Wat kost het?

Jaarlijks actualiseren wij de rentelasten. De volgende zaken hebben invloed op de hoogte van de rentelast:
1. Het faseren van investeringen;
2. De hoogte van de boekwaarden van de grondexploitaties;
3. Aflopen van huidige langlopende leningen met lage rentes.

1. Doordat investeringen worden verschoven, verschuift ook de bijbehorende rentelast naar latere jaren.
2. Op basis van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2026 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2026, zijn de boekwaarden gemuteerd. Zodra een boekwaarde stijgt, kan er meer rente worden toegerekend aan de grondexploitatie, bij een daling dus minder. In 2027 en 2030 levert dit een nadeel op, in 2028 en 2029 een voordeel.
3. In de komende jaren lossen we ca. 35 miljoen af op huidige langlopende leningen. Het rentepercentage van deze leningen is gemiddeld een stuk lager dan de huidige rente waartegen we nieuwe leningen aan moeten trekken om aan onze financieringsbehoefte te voldoen. Dit zorgt voor stijgende rentelasten.

De bijdrage per inwoner 2027 voor het regiobureau en de vijf opgaven bedraagt € 8,99. Dit is een toename van € 0,35 per inwoner ten opzichte van de begroting 2026-2029. De bijdrage voor de regionale energie strategie 2023-2030 (RES) dekken wij net als voorgaande drie jaren uit de middelen voor "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid". De bijdrage voor de economic board (TEB) bedraagt 1,11 per inwoner. Een stijging van € 0,04 ten opzichte van de begroting 2026. Hierbij is rekening gehouden met een verlenging voor de periode 2027-2031. In totaal een structureel nadeel van € 20.000 (programma 0 € 9.000 nadelig, programma 2 € 3.000 nadelig, programma 3 € 2.000 nadelig, programma 5 € 2.000 nadelig, programma 7 € 2.000 nadelig en programma 8 € 2.000 nadelig).

De begroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groene Metropool laat een hogere bijdrage zien van € 59.000. Voor de basistaken is dit een verhoging van € 51.000 en voor de aanvullende werkzaamheden een verhoging van € 8.000 . Deze verhoging is grotendeels het gevolg van de indexering van het uurtarief met 4,13% in 2027. Per saldo een nadeel in programma 7 van € 58.000 en in programma 0, 1 en 8 nadelen tussen € 0 en € 1.000.

In de meicirculaire 2026 is € 1.457.000 opgenomen voor CDOKE waarop gemeentes kunnen rekenen voor 2027. Dit bedrag is in de 2e VGR 2026 verwerkt in de mutaties van de algemene uitkering - meicirculaire 2026. Van dit bedrag zetten wij in 2027 € 815.000 in omdat wij in 2027 ook de nog resterende Spuk-middelen besteden. Dit geeft bij deze wijziging in 2027 een nadeel van € 815.000. De Rijksregeling CDOKE is bedoeld voor het versterken van de uitvoeringscapaciteit en kennis binnen de lokale overheid voor klimaat- en energiebeleid (loonkosten en/of advieskosten). In totaal begroten wij voor deze taak 10 fte extra ten laste van deze middelen. Conform de begrotingsrichtlijn van de provincie Gelderland ramen wij het bedrag dat wij in 2027 ontvangen in het gemeentefonds vanaf 2028 als structurele last en als structurele baat.

Op basis van de verlopen reisdocumenten en rijbewijzen is een actualisatie gemaakt van de uitgaven en inkomsten voor de jaren 2027-2030. Voor de komende jaren levert dit het volgende resultaat op:
2027 :  -/- 128.000
2028 :  231.000
2029 :  107.000
2030 :    47.000

Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken voor klimaat- en energiebeleid brengen wij de 3 fte van de huidige formatie van het team OFLV ten laste van de CDOKE-middelen. Dit levert een structureel voordeel van het begrotingssaldo op vanaf 2027 van  329.000. (programma 0 € 45.000 voordelig, programma 7 € 284.000 voordelig).

Het vervangen van hardware van de vaste en mobiele werkplekken gaat volgens een vooraf gedefinieerde levenscyclus. Het gaat onder meer om laptops, thin clients, docking stations, beeldschermen en smartphones. We begroten de aanvraag voor 2029. Het gaat om een investeringsbedrag van € 253.000 met een afschrijvingstermijn van 4 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslasten bedragen € 63.250.

De gemeente heeft een regierol in het uitvoeren van de Wet inburgering 2021 (Wi2021). Hiervoor zijn inburgeringsconsulenten in dienst bij de gemeente die inburgeringsplichtigen begeleiden tijdens hun traject. Sinds de invoering van de wet is het aantal inburgeraars waarover wij regie voeren sterk toegenomen, terwijl de formatie niet in dezelfde mate is meegestegen. Dit heeft geleid tot oplopende wachtlijsten.
Bij de 1e voortgangsrapportage 2026 is besloten om de uitvoeringsformatie voor inburgering incidenteel op te hogen om de wachtlijsten terug te dringen. Om de caseload voor de inburgeringsconsulenten op een acceptabel niveau te houden vragen wij een structurele uitbreiding van de formatie van 2 FTE en vragen daarvoor structureel een jaarlijks budget van € 164.000.
Deze wijziging heeft mutaties tot gevolg in programma 0 en 6. De financiële gevolgen zie u alleen bij programma 6.

Op basis van de meicirculaire 2026 is een stelpost opgenomen voor indexatie van salarissen en prijsstijgingen (inflatie). Deze stelpost is bij het opstellen van deze begroting als dekking ingezet. Binnen de gehele organisatie is bekeken of en in hoeverre budgetten verhoogd moeten worden voor inflatie. De stelpost kan nu vrijvallen ten gunste van het resultaat: € 461.000 in 2027, € 288.000 in 2028, € 28.000 in 2029 en € 48.000 in 2030. Echter de bijgestelde begrotingen van verbonden partijen zijn apart in deze begroting verwerkt. Een bedrag van € 425.000 moet toegerekend worden aan indexatie. Hierdoor is het werkelijke resultaat in 2027 € 36.000 positief, in 2028 € 138.000 negatief, in 2029 € 397.000 negatief en in 2030 € 377.000 negatief.  

We onderzoeken continu de inwonerstevredenheid, door middel van het meten van de kwaliteit van dienstverlening. We doen dit door het uitvoeren van structureel inwonerstevredenheidonderzoek. Met de meetbare resultaten en data zorgen we voor het verbeteren en borgen van de integrale dienstverlening in onze processen. De dekking komt uit de uitvoeringskosten Wmo, burgerpeiling burgerzaken en kosten organisatieontwikkeling Staf.

Het college heeft met het Bestuurlijk Initiatievenbudget de beschikking over een incidenteel budget van in totaal € 250.000. We verdelen de uitgaven over de jaren 2027 en 2028. Hiermee spelen we snel en zichtbaar in op maatschappelijke kansen. Dit budget maakt het mogelijk om kleinschalige, incidentele initiatieven en experimenten te ondersteunen zonder lange procedures. Het gaat hierbij onder meer om bewonersinitiatieven, versnellen van goede ideeën en inspelen op actuele ontwikkelingen. De bestedingen gaan uitsluitend na afstemming in ons college. In de P&C-cyclus monitoren en verantwoorden we de besteding van het budget.

Wij investeren in digitale veiligheid door een  aanpak voor digitale weerbaarheid op te zetten. Het gaat hier om versterkte beveiliging van systemen, netwerken en data. We nemen maatregelen om cyberaanvallen te voorkomen, te detecteren en snel op te lossen. We ontwikkelen digitaal vakmanschap. De programmamanager Digitale weerbaarheid en Informatievoorziening dekken we uit de ruimte die ontstaat in de begroting van de RID.

We realiseren minimaal één noodsteunpunt als pilot, in het kader van de weerbare samenleving. We starten een proef om ervaring op te doen en lessen te leren voor een landelijk netwerk van noodsteunpunten en coördinatiepunten. Deze punten zijn bedoeld om inwoners in crisissituaties een plek te bieden waar zij terecht kunnen voor informatie. We ramen in 2027 eenmalig € 100.000. Dit dekken door de middelen in te zetten die eerder bedoeld waren voor 1 fte adviseur FOZ. De Fashion Outlet Zevenaar is in de planning uitgesteld. De middelen zetten we tijdelijk in om de pilot te kunnen bekostigen. Per saldo is dit een budgettaire mutatie.   

We versterken de contacten met de dorps- en wijkraden, omdat een goede verbinding en afstemming essentieel is voor de leefbaarheid in de lokale samenleving en het oplossen van vraagstukken aldaar. De huidige capaciteit van één contactpersoon voor dorpen en wijken willen we uitbreiden naar drie. Hiermee verwachten we in staat te zijn goed in verbinding te zijn met de Zevenaarse inwoners/verenigingen. Intern verwachten wij 0,5 Fte in te kunnen vullen. Aanvullend vragen wij een extra budget van structureel € 150.000 (voor 1,5 Fte).

Sinds 2021 is de gemeente weer verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud van de binnensportaccommodaties. Op gymzaal De Bem na zijn het zwembad, de sporthallen en gymzalen uit de jaren '60 t/m '80. De afgelopen jaren zijn diverse kleinere vervangingen vanuit het meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd, maar zijn grote vervangingen veelal uitgesteld door beperkt budget vanuit de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Om het planmatig onderhoud van de binnensportaccomodaties beter op orde te krijgen dient de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen verhoogd te worden.
De verhoging van deze voorziening kan deels opgevangen worden met een structurele teruggave van het gebruikersaandeel van de energielasten van sportpark Hengelder. De opgave voor het planmatig onderhoud van de binnensportaccommodaties is dermate hoog dat er structureel vanaf 2028 € 173.000 bijgeraamd moet worden. In 2027 verwachten wij dat het nieuwe onderhoudsplan gebouwen is afgerond. Op grond hiervan storten wij het saldo van de reserve vastgoed (€ 66.000) in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en is de bijraming incidenteel € 107.000.  
Daar waar mogelijk wordt bij vervangend groot onderhoud ook direct gekeken naar duurzamere alternatieven. Bij het Lentebad zal de vervanging van een aantal installatiecomponenten tot een forse daling van het gasverbruik leiden, wat aankomende jaren een structureel voordeel gaat opleveren. In totaal per saldo een structureel nadeel in programma 0 vanaf 2027 van € 107.000 (last: € 223.000 -/- baat: € 50.000 - inzet reserve € 66.000). Vanaf 2028 van € 173.000 (last: € 223.000 -/- baat: € 50.000).

Alleen in 2027 kan, conform de regelgeving, het vrije deel in de algemene reserve worden ingezet voor het dekken van structurele lasten voor een bedrag van afgerond € 1.169.000. Daarmee presenteren wij een positief structureel begrotingssaldo in 2027.  

Voor de investering "vervanging werkplekken hardware 2027" stellen wij voor om een bestemmingsreserve afschrijvingslasten te vormen voor een bedrag van € 329.000. Doordat de afschrijvingslasten van deze investering in het verleden als nadeel in de begroting zijn opgenomen, levert dit nu een voordeel op vanaf 2028 van € 82.000.

We werken een regeling voor stads- en dorpsontwikkeling uit met een duidelijk budget, heldere regels en een goed proces voor de beoordeling van aanvragen. Ook richten we een kernteam leefbaarheid in dat integraal initiatieven uit de samenleving beoordeelt en begeleidt. Voor de ontwikkeling en implementatie van de aanpak stads- en dorpsontwikkeling vragen we incidenteel € 50.000 in 2027. Deze middelen worden ingezet voor het opstellen van de (subsidie)regeling en proces rond dorps- en wijkplannen.
Voor het uitvoeringsbudget (subsidies) maken wij een bestemmingsreserve stads- en dorpsontwikkeling waarin wij € 500.000 toe voegen. Voor het inzetten van deze bestemmingsreserve komen we met voorstellen waarbij we de plannen uit de samenleving gebruiken.