Financieel meerjarenbeeld

Jaarlijks actualiseren wij de rentelasten. De volgende zaken hebben invloed op de hoogte van de rentelast:
1. Het faseren van investeringen;
2. De hoogte van de boekwaarden van de grondexploitaties;
3. Aflopen van huidige langlopende leningen met lage rentes.

1. Doordat investeringen worden verschoven, verschuift ook de bijbehorende rentelast naar latere jaren.
2. Op basis van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2026 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2026, zijn de boekwaarden gemuteerd. Zodra een boekwaarde stijgt, kan er meer rente worden toegerekend aan de grondexploitatie, bij een daling dus minder. In 2027 en 2030 levert dit een nadeel op, in 2028 en 2029 een voordeel.
3. In de komende jaren lossen we ca. 35 miljoen af op huidige langlopende leningen. Het rentepercentage van deze leningen is gemiddeld een stuk lager dan de huidige rente waartegen we nieuwe leningen aan moeten trekken om aan onze financieringsbehoefte te voldoen. Dit zorgt voor stijgende rentelasten.

De bijdrage voor het onderdeel brandweer stijgt met € 120.000. Naast de reguliere loon- en prijsontwikkeling zien we structurele verhogingen vanwege autonome kostenontwikkelingen in de regeling voor spaarverlof en versterking van de interne bedrijfsvoering bij VGGM.

De gemeentelijke bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de meerjarenbegroting 2027-2030 van de BVO DRAN. In totaal dalen de kosten in de jaren 2027 t/m 2029 (tussen de € 10.600 en € 30.000). We zien wel verschillen in de verschillende vervoers onderdelen. Het Wmo-vraagafhankelijk vervoer laat een nadeel zien van afgerond € 6.000. Het Wmo-vervoer voor dagbesteding laat een nadeel zien van afgerond € 18.000 in 2027, oplopend naar € 24.500 in 2029. Het jeugdvervoer laat een voordeel zien van € 35.000 oplopend naar € 48.000.

De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de meerjarenbegroting 2027-2030 van de BVO DRAN. De bijdrage voor het leerlingenvervoer daalt in 2027 met afgerond € 57.000 naar € 48.000 in 2029. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het aantal ritten en een efficiëntere inzet.

De bijdrage per inwoner 2027 voor het regiobureau en de vijf opgaven bedraagt € 8,99. Dit is een toename van € 0,35 per inwoner ten opzichte van de begroting 2026-2029. De bijdrage voor de regionale energie strategie 2023-2030 (RES) dekken wij net als voorgaande drie jaren uit de middelen voor "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid". De bijdrage voor de economic board (TEB) bedraagt 1,11 per inwoner. Een stijging van € 0,04 ten opzichte van de begroting 2026. Hierbij is rekening gehouden met een verlenging voor de periode 2027-2031. In totaal een structureel nadeel van € 20.000 (programma 0 € 9.000 nadelig, programma 2 € 3.000 nadelig, programma 3 € 2.000 nadelig, programma 5 € 2.000 nadelig, programma 7 € 2.000 nadelig en programma 8 € 2.000 nadelig).

In de meerjarenraming 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) is rekening gehouden met jaarlijkse indexeringen en met ingang van 2030 met de kapitaallasten van een investering (groot € 28.025.000) voor vervangende nieuwbouw van de locaties Zonegge en Heerenmaten waarbij is uitgegaan van realisering in 2029.

De begroting 2027 van de MGR is, voor de verschillende modules, ten opzichte van 2026 geïndexeerd met 2,5%. Voor de module 'WgSW' stijgen de lasten met afgerond € 300.000 door de indexering, wijziging in de verdeling als gevolg van de (jaarlijkse) aanpassing van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30-10-2025 en beëindiging van de compensatieregeling voor uitgekeerde transitievergoedingen.
In de begroting van de MGR is vanaf 2027 ook de nieuwe module Toezicht Sociaal Domein (TSD) opgenomen voor een bedrag van afgerond € 81.500. Gedeeltelijk (€ 41.500) kunnen we hiervoor de bestaande middelen voor toezicht inzetten. Maar het verschil van € 40.000 betekent een kostenstijging. Definitieve besluitvorming over deze module moet nog plaats vinden.

De begroting 2027 van de MGR is ten opzichte van 2026 geïndexeerd met 2,5% en m.i.v. 2027 wordt rekening gehouden met de nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast nemen de lasten voor de module RBL-leerplicht (onderwijs) toe als gevolg van actualisatie van regionale opdrachten. Het nadeel voor de module Onderwijs bedraagt afgerond € 42.000

De begroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groene Metropool laat een hogere bijdrage zien van € 59.000. Voor de basistaken is dit een verhoging van € 51.000 en voor de aanvullende werkzaamheden een verhoging van € 8.000 . Deze verhoging is grotendeels het gevolg van de indexering van het uurtarief met 4,13% in 2027. Per saldo een nadeel in programma 7 van € 58.000 en in programma 0, 1 en 8 nadelen tussen € 0 en € 1.000.

De huidige bestuurlijke opdracht aan de RSD eindigt in 2026. In 2026 heeft een Benchmarkonderzoek plaatsgevonden waaruit blijkt dat de RSD gemiddeld scoort op zowel kosten als resultaten. De middelen uit de huidige bestuurlijke opdracht zullen worden voortgezet tot en met 2028. Er worden nieuwe afspraken gemaakt met de RSD over de te behalen KPI’s. De extra incidentele lasten voor 2027 en 2028 bedragen € 640.000 per jaar.
Daarnaast is rekening gehouden met indexeringen voor de kosten van de dienstverlening, exploitatie en met de actualisatie van de kostenverdeling (o.b.v. aantal inwoners en aantal cliënten van deelnemende gemeenten) voor 2027 ten opzichte van 2026 waardoor de kosten (nadeel) voor Zevenaar met €69.000 toenemen. Per saldo bedraagt het nadeel € 709.000.

In de concept begroting van de VGGM 2027 is rekening gehouden met een gewogen loon- en prijsindexering van 3,1%. Ook is rekening gehouden met een nacalculatie (inhaaleffect) voor de loon- en prijsstijgingen uit 2025 van 0,3%. Hiermee komt de totale indexering voor 2027 uit op 3,4%. Daarnaast is in de raming rekening gehouden met mutaties inwoneraantallen en de inzet voor versterking van de bedrijfsvoering.
Het totale nadeel voor de budgetten 'Volksgezondheid' en 'Jeugdgezondheidszorg' voor 2027 e.v. bedraagt € 177.000

In de meicirculaire 2026 is € 1.457.000 opgenomen voor CDOKE waarop gemeentes kunnen rekenen voor 2027. Dit bedrag is in de 2e VGR 2026 verwerkt in de mutaties van de algemene uitkering - meicirculaire 2026. Van dit bedrag zetten wij in 2027 € 815.000 in omdat wij in 2027 ook de nog resterende Spuk-middelen besteden. Dit geeft bij deze wijziging in 2027 een nadeel van € 815.000. De Rijksregeling CDOKE is bedoeld voor het versterken van de uitvoeringscapaciteit en kennis binnen de lokale overheid voor klimaat- en energiebeleid (loonkosten en/of advieskosten). In totaal begroten wij voor deze taak 10 fte extra ten laste van deze middelen. Conform de begrotingsrichtlijn van de provincie Gelderland ramen wij het bedrag dat wij in 2027 ontvangen in het gemeentefonds vanaf 2028 als structurele last en als structurele baat.

Op basis van de verlopen reisdocumenten en rijbewijzen is een actualisatie gemaakt van de uitgaven en inkomsten voor de jaren 2027-2030. Voor de komende jaren levert dit het volgende resultaat op:
2027 :  -/- 128.000
2028 :  231.000
2029 :  107.000
2030 :    47.000

Veilig Thuis heeft voor 2027 een begroting ingediend waarin een substantiële verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd. Ten opzichte van 2026 is de bijdrage van Zevenaar structureel € 108.000 hoger. Veilig Thuis kampt met oplopende tekorten, een stijgend aantal meldingen, een toenemende complexiteit van de casuïstiek en wachtlijsten. Tegelijkertijd neemt de druk op Veilig Thuis toe om een trekkende rol te vervullen bij regionale ontwikkelingen, zoals het Regionaal Veiligheidsteam (RVT) en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dit zorgt voor stijgende kosten en een forse financiële impact daarvan op ons als gemeente.

In de raadsvergadering van 28 januari 2026 is besloten de NME na 1 juli 2026 structureel voort te willen zetten. In de 1e VGR 2026 is de subsidie opgenomen tot en met 2027. De jaarlijkse subsidie van € 100.000 vanaf 2028 nemen wij op in deze meerjarenbegroting 2027-2030 zodat deze integraal kan worden afgewogen.

Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken voor klimaat- en energiebeleid brengen wij de 3 fte van de huidige formatie van het team OFLV ten laste van de CDOKE-middelen. Dit levert een structureel voordeel van het begrotingssaldo op vanaf 2027 van  329.000. (programma 0 € 45.000 voordelig, programma 7 € 284.000 voordelig).

Voor de realisatie rivierklimaatpark is in de begroting 2023-2026 een investeringsbudget beschikbaar gesteld. In de samenwerkingsovereenkomst Rivierklimaatpark IJsselpoort is opgenomen dat partijen het taakstellend budget jaarlijks indexeren met de index bruto overheidsinvesteringen (iboi). Wij verhogen het investeringsbudget nu met een iboi van 2,3% (€ 35.000) tot € 1.610.000 (waarvan € 75.000 voor een planstudie Koestraat). Een structureel nadeel vanaf 2029 van € 1.000.

Het vervangen van hardware van de vaste en mobiele werkplekken gaat volgens een vooraf gedefinieerde levenscyclus. Het gaat onder meer om laptops, thin clients, docking stations, beeldschermen en smartphones. We begroten de aanvraag voor 2029. Het gaat om een investeringsbedrag van € 253.000 met een afschrijvingstermijn van 4 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslasten bedragen € 63.250.

In 2025 is in opdracht van de gemeente door Ataro voor de binnensportaccommodaties een meerjareninvesterings- en meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Op basis hiervan zijn de  investeringsbudgetten voor het vervangen van de scoreborden en vloeren bij de diverse sporthallen voor deze jaren in de begroting opgenomen. Het betreft een investeringsbudget (€ 90.000) voor de scoreborden voor sporthallen Lentemorgen, Heerenmaten en Panoven en de vloeren (€ 163.000) voor de sporthallen Heerenmaten en Panoven. In totaal een structureel nadeel in programma 5 vanaf 2028 van € 14.000.

In 2025 is in opdracht van de gemeente door Ataro voor de buitensportaccommodaties een meerjareninvesterings- en meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Op basis hiervan zijn de  investeringsbudgetten voor het vervangen van de grasvelden op de diverse sportparken voor deze jaren in de begroting opgenomen. Het betreft de grasvelden op de Sportparken Gelders Eiland (€ 95.000 en € 75.000), De Does (Giesbeek) (€ 44.000), Mariëndaal (Angerlo) (€ 41.000 en € 27.000), 's-Gravenweerd (Lobith) (€ 46.000) de Buitenboom (Babberich) (€ 75.000) en Hengeler (OBW) (€ 107.000). In totaal een structureel nadeel in programma 5 vanaf 2028 van € 6.000, in 2029 van € 12.000 en in 2030 van € 17.000.

Sinds 2021 is de gemeente weer verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud van de binnensportaccommodaties. Op gymzaal De Bem na zijn het zwembad, de sporthallen en gymzalen uit de jaren '60 t/m '80. De afgelopen jaren zijn diverse kleinere vervangingen vanuit het meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd, maar zijn grote vervangingen veelal uitgesteld door beperkt budget vanuit de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Om het planmatig onderhoud van de binnensportaccomodaties beter op orde te krijgen dient de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen verhoogd te worden.
De verhoging van deze voorziening kan deels opgevangen worden met een structurele teruggave van het gebruikersaandeel van de energielasten van sportpark Hengelder. De opgave voor het planmatig onderhoud van de binnensportaccommodaties is dermate hoog dat er structureel vanaf 2028 € 173.000 bijgeraamd moet worden. In 2027 verwachten wij dat het nieuwe onderhoudsplan gebouwen is afgerond. Op grond hiervan storten wij het saldo van de reserve vastgoed (€ 66.000) in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en is de bijraming incidenteel € 107.000.  
Daar waar mogelijk wordt bij vervangend groot onderhoud ook direct gekeken naar duurzamere alternatieven. Bij het Lentebad zal de vervanging van een aantal installatiecomponenten tot een forse daling van het gasverbruik leiden, wat aankomende jaren een structureel voordeel gaat opleveren. In totaal per saldo een structureel nadeel in programma 0 vanaf 2027 van € 107.000 (last: € 223.000 -/- baat: € 50.000 - inzet reserve € 66.000). Vanaf 2028 van € 173.000 (last: € 223.000 -/- baat: € 50.000).

De gemeente heeft een regierol in het uitvoeren van de Wet inburgering 2021 (Wi2021). Hiervoor zijn inburgeringsconsulenten in dienst bij de gemeente die inburgeringsplichtigen begeleiden tijdens hun traject. Sinds de invoering van de wet is het aantal inburgeraars waarover wij regie voeren sterk toegenomen, terwijl de formatie niet in dezelfde mate is meegestegen. Dit heeft geleid tot oplopende wachtlijsten.
Bij de 1e voortgangsrapportage 2026 is besloten om de uitvoeringsformatie voor inburgering incidenteel op te hogen om de wachtlijsten terug te dringen. Om de caseload voor de inburgeringsconsulenten op een acceptabel niveau te houden vragen wij een structurele uitbreiding van de formatie van 2 FTE en vragen daarvoor structureel een jaarlijks budget van € 164.000.
Deze wijziging heeft mutaties tot gevolg in programma 0 en 6. De financiële gevolgen zie u alleen bij programma 6.

Het integraal beleidsplan openbare ruimte (IBOR) bevat de ambities en doelstellingen van de gemeente Zevenaar voor het beheer, onderhoud en vervanging van de openbare ruimte voor de periode 2022-2032. We streven naar een openbare ruimte die veilig, goed onderhouden, aantrekkelijk en toekomstbestendig is. Daarbij zetten we in op het versterken van de biodiversiteit, het vergroten van klimaatbestendigheid en het toepassen van duurzame en circulaire oplossingen bij beheer, onderhoud en vervangingen. In 2022 zijn de financiële middelen voor de periode 2022-2026 aangevraagd op basis van de het toen bekende areaal en zijn er beheerplannen opgesteld. Om in 2027 nieuwe beheerplannen op te kunnen stellen actualiseren wij nu de budgetten zodat er voldoende budget is voor het uitvoeren van regulier en groot onderhoud en het plegen van vervangingsinvesteringen in de aankomende planperiode. De financiële actualisatie van het IBOR leggen wij in de raadsvergadering in het 4e kwartaal 2026 uitgebreid aan u voor.
De geactualiseerde budgetten hebben wij gebaseerd op de financiële actualisatie van het IBOR en het bijbehorende raadsvoorstel en zijn opgenomen in deze meerjarenbegroting 2027-2030.
Wij verhogen het exploitatiebudget structureel met € 245.000 hoofdzakeijk veroorzaakt door autonome ontwikkeling bij openbare verlichting (€ 121.000), de voorziening openbare verlichting (€ 8.000) en kunstwerken (€ 116.000). Als gevolg van de nieuwe investeringen 2027: € 2.500.000, 2028: € 3.200.000, 2029: € 3.500.000 2030: € 3.000.000 stijgen de afschrijvingslasten. Deze bedragen in 2028 € 85.000, in 2029 € 175.000, in 2030 € 288.000 en in 2031 € 386.000 verdeeld over programma, 2, 5 en 7.

In 2025 is in opdracht van de gemeente door Ataro voor de buiten- en binnensportaccommodaties een meerjareninvesterings- en meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Op basis hiervan zijn voor het onderhoud twee nieuwe voorzieningen buiten- en binnensport ingesteld.
Voor de voorziening buitensport betreft dit het onderhoud van, de verhardingen en watergangen, de sporttechnische voorzieningen (waaronder hekwerk, terreinafscheiding doelen, armaturen etc) rondom de sportaccommodaties en het onderhoud van de tartan (atletiek)baan. De jaarlijkse storting in deze voorziening buitensport bedraagt met ingang van 2027 € 160.000. Per saldo een structureel nadeel vanaf 2027 in programma 5 van € 160.000.
Voor de voorziening binnensport betreft dit sporttechnische materialen. De storting in deze voorziening binnensport bedraagt in 2027 eenmalig € 360.000. Vanaf 2028 een jaarlijkse storting in deze voorziening binnensport van € 50.000. Per saldo een structureel nadeel vanaf 2028 in programma 5 van € 50.000.  

Op basis van de meicirculaire 2026 is een stelpost opgenomen voor indexatie van salarissen en prijsstijgingen (inflatie). Deze stelpost is bij het opstellen van deze begroting als dekking ingezet. Binnen de gehele organisatie is bekeken of en in hoeverre budgetten verhoogd moeten worden voor inflatie. De stelpost kan nu vrijvallen ten gunste van het resultaat: € 461.000 in 2027, € 288.000 in 2028, € 28.000 in 2029 en € 48.000 in 2030. Echter de bijgestelde begrotingen van verbonden partijen zijn apart in deze begroting verwerkt. Een bedrag van € 425.000 moet toegerekend worden aan indexatie. Hierdoor is het werkelijke resultaat in 2027 € 36.000 positief, in 2028 € 138.000 negatief, in 2029 € 397.000 negatief en in 2030 € 377.000 negatief.  

We onderzoeken continu de inwonerstevredenheid, door middel van het meten van de kwaliteit van dienstverlening. We doen dit door het uitvoeren van structureel inwonerstevredenheidonderzoek. Met de meetbare resultaten en data zorgen we voor het verbeteren en borgen van de integrale dienstverlening in onze processen. De dekking komt uit de uitvoeringskosten Wmo, burgerpeiling burgerzaken en kosten organisatieontwikkeling Staf.

Het college heeft met het Bestuurlijk Initiatievenbudget de beschikking over een incidenteel budget van in totaal € 250.000. We verdelen de uitgaven over de jaren 2027 en 2028. Hiermee spelen we snel en zichtbaar in op maatschappelijke kansen. Dit budget maakt het mogelijk om kleinschalige, incidentele initiatieven en experimenten te ondersteunen zonder lange procedures. Het gaat hierbij onder meer om bewonersinitiatieven, versnellen van goede ideeën en inspelen op actuele ontwikkelingen. De bestedingen gaan uitsluitend na afstemming in ons college. In de P&C-cyclus monitoren en verantwoorden we de besteding van het budget.

Wij investeren in digitale veiligheid door een  aanpak voor digitale weerbaarheid op te zetten. Het gaat hier om versterkte beveiliging van systemen, netwerken en data. We nemen maatregelen om cyberaanvallen te voorkomen, te detecteren en snel op te lossen. We ontwikkelen digitaal vakmanschap. De programmamanager Digitale weerbaarheid en Informatievoorziening dekken we uit de ruimte die ontstaat in de begroting van de RID.

We realiseren minimaal één noodsteunpunt als pilot, in het kader van de weerbare samenleving. We starten een proef om ervaring op te doen en lessen te leren voor een landelijk netwerk van noodsteunpunten en coördinatiepunten. Deze punten zijn bedoeld om inwoners in crisissituaties een plek te bieden waar zij terecht kunnen voor informatie. We ramen in 2027 eenmalig € 100.000. Dit dekken door de middelen in te zetten die eerder bedoeld waren voor 1 fte adviseur FOZ. De Fashion Outlet Zevenaar is in de planning uitgesteld. De middelen zetten we tijdelijk in om de pilot te kunnen bekostigen. Per saldo is dit een budgettaire mutatie.   

Voor de advisering en begeleiding van de voorbereiding en uitvoering van het project A12/A15 is een bestemmingsreserve gevormd van € 500.000. Het project ViA15 is gestart en loopt door tot eind 2031. Het project vraagt directe inzet van onze collega’s en adviseurs. De verwachting is dat de eerste drie jaren (2026 t/m 2028) de meeste capaciteit vragen. Het beschikbare budget is hiervoor niet voldoende. Daarom wordt aanvullend € 100.000 gevraagd voor zowel 2027 als 2028. Dit budget wordt o.a. ingezet voor het inhuren van de adviseurs civiele techniek, verkeerskundigen, toezichthouder en advies van bureaus voor nader onderzoek op het gebied van civiele techniek, verkeer en juridische zaken. Wij stellen voor om dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Advies en begeleiding project A12/A15.  Om die reden per saldo budgettair neutraal.

Twee keer per jaar worden verkeerstellingen uitgevoerd. Daarnaast vinden ook incidenteel verkeerstellingen plaats. Hiervoor is € 8.000 opgenomen in de begroting. Dit bedrag moet verhoogd worden naar € 30.000.

De kruising Noordeinde/Lentemorgen/Schievestraat komt vanuit het mobiliteitsprogramma naar voren als één van de meest verkeersgevaarlijke plekken in onze gemeente. Vooral voor fietsers die de oversteek maken van de Lentemorgen naar Schievestraat en vice versa. Wij gaan deze kruising aanpakken en de verkeersveiligheid voor met name de fietsers verbeteren. Een investering in 2028 van € 500.000 met een bijdrage van € 46.000 uit een specifieke uitkering van het Rijk. Een structurele last vanaf 2029 van € 11.000.

Wij richten de omgeving van de nieuwbouwlocatie van basisschool De Wissel verkeersveilig in met een duidelijke schoolzone en met snelheidsremmende maatregelen zoals drempels. Een totale investering van € 160.000 met een bijdrage van € 76.000 uit de specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen. Een structurele last vanaf 2030 van € 2.000.

Om de verkeersveiligheid rondom scholen te bevorderen richten wij schoolzones uniform in bij alle basis- en middelbare scholen in de gemeente. Hiervoor maken wij een plan van aanpak. Daarom zal de uitvoering pas in de loop van 2027 starten. Wij voeren de werkzaamheden in vier jaar uit. Een investering in 2027 van € 210.000, in 2028 € 330.000, in 2029 € 330,000 en in 2030 € 330.000. De structurele last loopt op van € 5.000 in 2028, € 14.000 in 2029, € 22.000 in 2030 en vanaf 2031 € 30.000.

De rotonde van de Arnhemseweg-Julianalaan-Wilhelminalaan komt vanuit het mobiliteitsprogramma naar voren als één van de meest verkeersgevaarlijke plekken in onze gemeente. Er is op deze rotonde te veel kans op ongevallen met vooral fietsers omdat de ruimte nu beperkt is voor zowel de auto als de fietser op de rotonde. Om die reden gaan we de rotonde vervangen. Een investering in 2028 van € 1.300.000 met een een bijdrage van € 551.000 uit subsidies van Rijk en provincie. Vanaf 2029 geeft dit een structurele last van € 18.000.

Samen met BIZ-centrum Zevenaar continueren wij de inzet van een matchmaker die de verbinding tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente blijft leggen. Hiervoor is structureel € 15.000 per jaar nodig. De BIZ-centrum Zevenaar draagt voor hetzelfde bedrag bij.

Om te komen tot een gebiedsplan voor 't Broek nemen wij, samen met agrariërs, gemeente Duiven, waterschap, provincie en andere gebiedspartijen, deel aan een integraal gebiedsproces. Hiervoor ramen wij € 20.000 in 2027 en € 20.000 in 2028.

Na een positieve eerste verkenning naar een industriële campusontwikkeling op 7Poort, zetten we in op het gezamenlijk (met onderwijs en ondernemers) aanstellen van een kwartiermaker, die de haalbaarheid, governance en funding van een dergelijke campus verder onderzoekt. Hiervoor ramen wij in 2027 en in 2028 € 20.000.

We investeren samen met schoolbesturen in duurzame en gezonde gebouwen, met een fijne en groene buitenruimte. We hanteren daarbij onderstaande uitgangspunten:
• Bij nieuwbouw of vervangende bouw wordt gewerkt met de kwaliteitskaders conform het IHP. Dit betekent conform de eisen van de wettelijke zorgplicht, BENG en Frisse Scholen Klasse B.
• Bij iedere nieuwe school die gebouwd gaat worden of bij vervangende bouw is de inrichting van de buitenruimte (inclusief de vergroening van schoolpleinen) integraal onderdeel van het voorstel.
• Bij bestaande scholen die niet op korte termijn vervangen worden wordt onderzocht of de buitenruimte, in samenwerking met schoolbesturen, vergroend kan worden.

Voor de uitvoerende werkzaamheden is een rijkssubsidie beschikbaar vanuit duurzaamheid. Aanvullend is nog € 30.000 nodig voor begeleiding voor zowel 2027 als 2028 om deze subsidie in te zetten.

Om te onderzoeken of en op welke wijze de sporthal Heerenmäten vernieuwd kan worden, moet een onderzoek worden gestart.
De verwachting is dat dit € 40.000 gaat kosten in 2027.

In de openbare ruimte van de gemeente Zevenaar zijn momenteel 94 kunstobjecten en herdenkingsmonumenten in beeld, verspreid over de verschillende woonkernen. Voor deze objecten was tot op heden structureel € 7.500 per jaar beschikbaar. Dit budget wordt met € 17.500 per jaar verhoogd naar structureel € 25.000. Dit budget wordt ingezet voor het periodiek inspecteren en reinigen van de kunstobjecten.

Het voornemen is om in het tweede kwartaal van 2027 als eerste stap een nulinspectie van het volledige areaal uit te voeren en een meerjarenonderhoudsplanning op te stellen. Hiervoor wordt circa € 10.500 geraamd. Van het beschikbare budget van € 25.000 resteert daarmee in 2027 circa € 14.500 dat kan worden ingezet voor reinigingswerkzaamheden. De nulinspectie brengt de actuele staat en onderhoudsbehoefte van de kunstobjecten in beeld. De daaruit voortvloeiende meerjarenonderhoudsplanning geeft vervolgens inzicht in de benodigde inspectie-, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden, de planning daarvan en de benodigde budgetten per jaar. Op basis hiervan kan vanaf 2028 worden bepaald welk budget daadwerkelijk nodig is voor het planmatig beheer en onderhoud van de kunstobjecten.

We werken samen met verenigingen, sportbedrijven en partners om sport en bewegen in de buurt te stimuleren, bijvoorbeeld met sportveldjes en activiteiten dicht bij huis. Hierbij maken we gebruik van het platform Sjors Sportief en Creatief. Om dit verder te ontwikkelen (met leefbaarheid en cultuur) vragen wij een extra structureel budget van € 8.000.
In 2027 vragen wij een incidenteel budget voor een onafhankelijk onderzoek bij sportparken van € 4.000.

We werken een regeling voor stads- en dorpsontwikkeling uit met een duidelijk budget, heldere regels en een goed proces voor de beoordeling van aanvragen. Ook richten we een kernteam leefbaarheid in dat integraal initiatieven uit de samenleving beoordeelt en begeleidt. Voor de ontwikkeling en implementatie van de aanpak stads- en dorpsontwikkeling vragen we incidenteel € 50.000 in 2027. Deze middelen worden ingezet voor het opstellen van de (subsidie)regeling en proces rond dorps- en wijkplannen.
Voor het uitvoeringsbudget (subsidies) maken wij een bestemmingsreserve stads- en dorpsontwikkeling waarin wij € 500.000 toe voegen. Voor het inzetten van deze bestemmingsreserve komen we met voorstellen waarbij we de plannen uit de samenleving gebruiken.

We versterken de contacten met de dorps- en wijkraden, omdat een goede verbinding en afstemming essentieel is voor de leefbaarheid in de lokale samenleving en het oplossen van vraagstukken aldaar. De huidige capaciteit van één contactpersoon voor dorpen en wijken willen we uitbreiden naar drie. Hiermee verwachten we in staat te zijn goed in verbinding te zijn met de Zevenaarse inwoners/verenigingen. Intern verwachten wij 0,5 Fte in te kunnen vullen. Aanvullend vragen wij een extra budget van structureel € 150.000 (voor 1,5 Fte).

Wij zetten in op een structurele borging van een verhuiscoach binnen de gemeentelijke organisatie met de intentie om dit samen met de gemeenten Duiven en Westervoort op te pakken.

Sinds 2021 is de gemeente weer verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud van de binnensportaccommodaties. Op gymzaal De Bem na zijn het zwembad, de sporthallen en gymzalen uit de jaren '60 t/m '80. De afgelopen jaren zijn diverse kleinere vervangingen vanuit het meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd, maar zijn grote vervangingen veelal uitgesteld door beperkt budget vanuit de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Om het planmatig onderhoud van de binnensportaccomodaties beter op orde te krijgen dient de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen verhoogd te worden.
De verhoging van deze voorziening kan deels opgevangen worden met een structurele teruggave van het gebruikersaandeel van de energielasten van sportpark Hengelder. De opgave voor het planmatig onderhoud van de binnensportaccommodaties is dermate hoog dat er structureel vanaf 2028 € 173.000 bijgeraamd moet worden. In 2027 verwachten wij dat het nieuwe onderhoudsplan gebouwen is afgerond. Op grond hiervan storten wij het saldo van de reserve vastgoed (€ 66.000) in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en is de bijraming incidenteel € 107.000.  
Daar waar mogelijk wordt bij vervangend groot onderhoud ook direct gekeken naar duurzamere alternatieven. Bij het Lentebad zal de vervanging van een aantal installatiecomponenten tot een forse daling van het gasverbruik leiden, wat aankomende jaren een structureel voordeel gaat opleveren. In totaal per saldo een structureel nadeel in programma 0 vanaf 2027 van € 107.000 (last: € 223.000 -/- baat: € 50.000 - inzet reserve € 66.000). Vanaf 2028 van € 173.000 (last: € 223.000 -/- baat: € 50.000).

Alleen in 2027 kan, conform de regelgeving, het vrije deel in de algemene reserve worden ingezet voor het dekken van structurele lasten voor een bedrag van afgerond € 1.169.000. Daarmee presenteren wij een positief structureel begrotingssaldo in 2027.  

Voor de investering "vervanging werkplekken hardware 2027" stellen wij voor om een bestemmingsreserve afschrijvingslasten te vormen voor een bedrag van € 329.000. Doordat de afschrijvingslasten van deze investering in het verleden als nadeel in de begroting zijn opgenomen, levert dit nu een voordeel op vanaf 2028 van € 82.000.

Voor de advisering en begeleiding van de voorbereiding en uitvoering van het project A12/A15 is een bestemmingsreserve gevormd van € 500.000. Het project ViA15 is gestart en loopt door tot eind 2031. Het project vraagt directe inzet van onze collega’s en adviseurs. De verwachting is dat de eerste drie jaren (2026 t/m 2028) de meeste capaciteit vragen. Het beschikbare budget is hiervoor niet voldoende. Daarom wordt aanvullend € 100.000 gevraagd voor zowel 2027 als 2028. Dit budget wordt o.a. ingezet voor het inhuren van de adviseurs civiele techniek, verkeerskundigen, toezichthouder en advies van bureaus voor nader onderzoek op het gebied van civiele techniek, verkeer en juridische zaken. Wij stellen voor om dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Advies en begeleiding project A12/A15.  Om die reden per saldo budgettair neutraal.

We werken een regeling voor stads- en dorpsontwikkeling uit met een duidelijk budget, heldere regels en een goed proces voor de beoordeling van aanvragen. Ook richten we een kernteam leefbaarheid in dat integraal initiatieven uit de samenleving beoordeelt en begeleidt. Voor de ontwikkeling en implementatie van de aanpak stads- en dorpsontwikkeling vragen we incidenteel € 50.000 in 2027. Deze middelen worden ingezet voor het opstellen van de (subsidie)regeling en proces rond dorps- en wijkplannen.
Voor het uitvoeringsbudget (subsidies) maken wij een bestemmingsreserve stads- en dorpsontwikkeling waarin wij € 500.000 toe voegen. Voor het inzetten van deze bestemmingsreserve komen we met voorstellen waarbij we de plannen uit de samenleving gebruiken.