Overzicht mutaties Meerjarenbegroting
In deze bijlage presenteren wij alle voorgestelde wijzigingen in deze begroting per programma.
Begrotingsmutaties:
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Actualisatie budget rentelasten | 191 | 207 | -352 | -1.194 |
Bijdrage GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | -9 | -9 | -9 | -9 |
Bijdrage GR Omgevingsdienst Groene Metropool | -1 | -1 | -1 | -1 |
Actualisatie budget capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | 0 | 1.457 | 1.457 | 1.457 |
Actualisatie budget reisdocumenten en rijbewijzen | -128 | 231 | 107 | 47 |
Actualisatie doorbelasting salarissen naar CDOKE | 45 | 45 | 45 | 45 |
Actualisatie investering vervanging hardware werkplekken 2029 | 0 | 0 | 0 | -63 |
Actualisatie voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen | 66 | 0 | 0 | 0 |
Inzet algemene reserve | 1.169 | 0 | 0 | 0 |
Vorming bestemmingsreserve afschrijvingslasten "vervanging werkplekken hardware 2027" | 0 | 82 | 82 | 82 |
Vrijval stelpost indexatie 2027-2030 | 461 | 288 | 28 | 48 |
CP 0.2.1. Klant in beeld | -16 | -16 | -16 | -16 |
CP 0.6.1 Bestuurlijk Initiatievenbudget | -125 | -125 | 0 | 0 |
CP 1.2.1 Realiseren noodsteunpunt als pilot | 100 | 0 | 0 | 0 |
CP 5.7.1 We werken een (subsidie)regeling uit voor stads- en dorpsontwikkeling | 500 | 0 | 0 | 0 |
CP 5.9.1 We versterken de contacten met de dorps- en wijkraden | -150 | -150 | -150 | -150 |
Actualisatie budget afschrijvingen | 0 | -7 | -4 | -4 |
Actualisatie budget vergoeding raadsleden | -70 | -70 | -70 | -70 |
Actualisatie budgetten afval (RDL) en mutatie afvalstoffenheffing 2027 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Actualisatie salarissen college B&W | -58 | -58 | -58 | -58 |
Budgetmutatie verkiezingen 2027 | -50 | 0 | 0 | 0 |
1. Veiligheid | ||||
Bijdrage aan GR VGGM - onderdeel brandweer | -120 | -120 | -120 | -120 |
Bijdrage GR Omgevingsdienst Groene Metropool | 0 | 0 | 0 | 0 |
CP 1.2.1 Realiseren noodsteunpunt als pilot | -100 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Bijdrage GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | -3 | -3 | -3 | -3 |
Financiële actualisatie Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2022-2032 | -243 | -296 | -354 | -411 |
CP 2.1.2 Begeleiding en advisering voorbereiding en uitvoering project A12/A15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CP 2.3.1 Aanvullend monitoringsbudget verkeersveiligheid | -22 | -22 | -22 | -22 |
CP 2.3.1 Verbeteren fietsvoorzieningen - oversteek Noordeinde-Lentemorgen | 0 | 0 | -11 | -11 |
CP 2.3.1 Verkeersveiligheidsmaatregelen ten behoeve van nieuwbouw openbare basisschool de Wissel | 0 | 0 | 0 | -2 |
CP 2.3.1 Verkeerveilig en uniform inrichten schoolzones bij alle basis- en middelbare scholen in de gemeente | 0 | -5 | -14 | -22 |
CP 2.3.1 Vervangen rotonde Arnhemseweg-Julianalaan-Wilhelminalaan | 0 | 0 | -18 | -18 |
Actualisatie budget afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | -3 |
Actualisatie budget straatreiniging | 44 | 44 | 44 | 44 |
Actualisatie budgetten afval (RDL) en mutatie afvalstoffenheffing 2027 | -1 | -1 | -1 | -1 |
3. Economie | ||||
Bijdrage GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | -2 | -2 | -2 | -2 |
CP 3.1.1 Wij faciliteren samen met BIZ centrum Zevenaar een matchmaker/transformatiemanager | -15 | -15 | -15 | -15 |
CP 3.2.1 Wij nemen deel aan een integraal gebiedsproces 't Broek om te werken naar een gebiedsplan | -20 | -20 | 0 | 0 |
CP 3.3.4 Wij zetten de verkenning naar een industriële campusontwikkeling op 7Poort voort | -20 | -20 | 0 | 0 |
Actualisatie budgetten afval (RDL) en mutatie afvalstoffenheffing 2027 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4. Onderwijs | ||||
Bijdrage GR BVO DRAN leerlingenvervoer | 57 | 54 | 48 | -27 |
Bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | -40 | 455 | 453 | -85 |
Bijdrage GR MGR sociaal domein Centraal Gelderland - Onderwijs | -42 | -42 | -42 | -42 |
Actualisatie budget voortzetten natuur- en milieueducatie (NME) | 0 | -100 | -100 | -100 |
CP 4.1.3 We investeren in gezonde schoolgebouwen met een fijne groene buitenruimte | -30 | -30 | 0 | 0 |
CP 4.1.4 Onderzoek sporthal Heerenmäten | -40 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Actualisatie budget rentelasten | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bijdrage GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | -2 | -2 | -2 | -2 |
Actualisatie investeringen sportbedrijf - binnensportmaterialen | 0 | -14 | -14 | -14 |
Actualisatie investeringen sportterreinen - buitensport | 0 | -6 | -12 | -17 |
Actualisatie voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen | -173 | -173 | -173 | -173 |
Financiële actualisatie Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2022-2032 | -2 | -28 | -60 | -116 |
Voorzieningen buiten- en binnensport | -520 | -210 | -210 | -210 |
CP 5.11.1 Aanvullend budget onderhoud kunstobjecten openbare ruimte | -18 | -18 | -18 | -18 |
CP 5.2.1 We ondersteunen verenigingen | -12 | -8 | -8 | -8 |
Actualisatie budget afschrijvingen | 0 | 0 | 18 | 32 |
Actualisatie budget Sportbedrijf | -16 | -16 | -16 | -16 |
6. Sociaal domein | ||||
Bijdrage GR BVO DRAN doelgroepenvervoer | 11 | 20 | 30 | -70 |
Bijdrage GR MGR sociaal domein Centraal Gelderland | -363 | -341 | -110 | 110 |
Bijdrage GR Samenwerking de Liemers (SDL) - RSD | -709 | -709 | -69 | -69 |
Actualisatie budget Veilig Thuis Gelderland Midden | -108 | -108 | -108 | -108 |
Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering | -164 | -164 | -164 | -164 |
CP 0.2.1. Klant in beeld | 16 | 16 | 16 | 16 |
CP 5.7.1 We werken een (subsidie)regeling uit voor stads- en dorpsontwikkeling | -550 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget Armoedebestrijding kinderen | -5 | -5 | -5 | -5 |
Budgetmutatie gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) | -6 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie voortzetting gezondheidsplein | -18 | 0 | 0 | 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Actualisatie budget rentelasten | -44 | -43 | -43 | 16 |
Bijdrage GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | -2 | -2 | -2 | -2 |
Bijdrage GR Omgevingsdienst Groene Metropool | -58 | -58 | -58 | -58 |
Bijdrage GR VGGM | -177 | -177 | -177 | -177 |
Actualisatie budget capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | -815 | -1.457 | -1.457 | -1.457 |
Actualisatie doorbelasting salarissen naar CDOKE | 284 | 284 | 284 | 284 |
Financiële actualisatie Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2022-2032 | 0 | -6 | -6 | -6 |
Actualisatie budget afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | -38 |
Actualisatie budgetten afval (RDL) en mutatie afvalstoffenheffing 2027 | -34 | -34 | -34 | -34 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Actualisatie budget rentelasten | 44 | 43 | 43 | 115 |
Bijdrage GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | -2 | -2 | -2 | -2 |
Bijdrage GR Omgevingsdienst Groene Metropool | -1 | -1 | -1 | -1 |
Actualisatie investering realisatie rivierklimaatpark | 0 | 0 | -1 | -1 |
CP 8.2.2 Wij zetten in op een verhuiscoach | 0 | -30 | -30 | -30 |
Actualisatie budget bemiddelingstafel centraal Gelderland | -6 | -6 | 0 | 0 |
Totaal mutaties | -2.087 | -1.469 | -1.451 | -2.913 |