Financiën | Overzicht van baten en lasten per programma

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten
0. Bestuur en ondersteuning	129.429	129.900	133.974	129.677	127.605	129.258
1. Veiligheid	193	135	138	138	138	138
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	677	593	593	593	593	593
3. Economie	5.778	12.609	23.118	624	15.365	668
4. Onderwijs	1.403	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279
5. Sport, cultuur en recreatie	3.324	2.871	2.427	2.427	2.426	2.426
6. Sociaal domein	24.156	21.252	16.662	17.654	17.661	17.661
7. Volksgezondheid en milieu	12.991	13.225	13.218	12.528	12.732	12.732
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	9.518	8.004	4.779	3.048	1.459	1.459
Totaal baten	187.469	189.867	196.187	167.968	179.259	166.214
Lasten
0. Bestuur en ondersteuning	28.779	28.631	27.952	27.311	26.766	26.426
1. Veiligheid	4.948	5.201	5.401	5.306	5.307	5.307
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	8.118	9.101	9.435	9.719	9.845	10.062
3. Economie	10.751	13.316	23.900	1.343	16.035	1.351
4. Onderwijs	6.391	6.464	7.045	6.886	6.986	8.091
5. Sport, cultuur en recreatie	15.351	15.447	16.835	16.743	16.830	16.906
6. Sociaal domein	86.036	89.112	84.916	83.178	79.037	78.870
7. Volksgezondheid en milieu	15.319	16.174	16.098	15.932	15.975	16.058
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	10.086	10.869	7.777	5.520	4.033	4.084
Totaal lasten	185.779	194.314	199.358	171.937	180.814	167.156
Saldo
0. Bestuur en ondersteuning	100.649	101.269	106.021	102.367	100.839	102.832
1. Veiligheid	-4.755	-5.066	-5.263	-5.168	-5.168	-5.169
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-7.441	-8.508	-8.842	-9.126	-9.253	-9.469
3. Economie	-4.973	-707	-783	-720	-670	-683
4. Onderwijs	-4.988	-5.185	-5.766	-5.608	-5.707	-6.813
5. Sport, cultuur en recreatie	-12.026	-12.576	-14.408	-14.316	-14.403	-14.480
6. Sociaal domein	-61.880	-67.861	-68.254	-65.524	-61.375	-61.209
7. Volksgezondheid en milieu	-2.328	-2.950	-2.880	-3.404	-3.243	-3.326
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-568	-2.865	-2.997	-2.472	-2.574	-2.626
Saldo baten en lasten	1.690	-4.448	-3.171	-3.970	-1.555	-942
Mutaties reserves
Onttrekkingen
0. Bestuur en ondersteuning	5.403	7.298	2.147	650	321	309
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	184	259	447	139	39	39
3. Economie	0	0	15	0	17	17
4. Onderwijs	68	71	126	126	252	252
5. Sport, cultuur en recreatie	250	575	345	291	291	291
6. Sociaal domein	33	649	99	99	24	24
7. Volksgezondheid en milieu	147	717	232	25	25	25
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	929	928	590	0	0	0
Totaal onttrekking reserves	7.014	10.497	4.002	1.330	968	956
Stortingen
0. Bestuur en ondersteuning	-4.918	-4.243	0	-329	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	0	0	-200	0	0	0
4. Onderwijs	0	15	15	15	15	15
6. Sociaal domein	0	-225	-500	0	0	0
7. Volksgezondheid en milieu	-131	-15	0	0	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-524	0	0	0	0	0
Totaal stortingen reserves	-5.573	-4.468	-685	-314	15	15
Saldo begroting
0. Bestuur en ondersteuning	101.134	104.325	108.168	102.688	101.160	103.141
1. Veiligheid	-4.755	-5.066	-5.263	-5.168	-5.168	-5.169
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-7.257	-8.249	-8.595	-8.987	-9.214	-9.430
3. Economie	-4.973	-707	-768	-720	-653	-667
4. Onderwijs	-4.920	-5.099	-5.625	-5.467	-5.441	-6.546
5. Sport, cultuur en recreatie	-11.777	-12.001	-14.063	-14.025	-14.112	-14.189
6. Sociaal domein	-61.848	-67.436	-68.655	-65.425	-61.351	-61.185
7. Volksgezondheid en milieu	-2.311	-2.247	-2.648	-3.379	-3.218	-3.301
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-163	-1.937	-2.407	-2.472	-2.574	-2.626
Saldo begroting	3.131	1.582	145	-2.954	-572	28