Financiën | Overzicht van baten en lasten naar taakvelden

Exploitatie (bedragen x € 1.000)		Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	0	69	62	23	0	0
0.10	Mutaties reserves	5.403	7.298	2.147	650	321	309
0.2	Burgerzaken	977	1.164	1.034	941	676	561
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	921	943	1.460	965	965	965
0.4	Overhead	1.143	638	69	15	15	15
0.5	Treasury	616	709	706	703	699	568
0.61	OZB woningen	9.219	9.340	9.583	9.583	9.583	9.583
0.62	OZB niet-woningen	6.214	6.187	6.348	6.348	6.348	6.348
0.63	Parkeerbelasting	1.440	1.587	1.587	1.787	1.787	1.787
0.64	Belastingen overig	308	310	310	310	310	310
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	108.504	108.937	112.798	108.986	107.205	109.104
0.8	Overige baten en lasten	87	16	16	16	16	16
Totaal baten programma 0.		134.832	137.199	136.121	130.328	127.926	129.567
1. Veiligheid
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	76	72	74	74	74	74
1.2	Openbare orde en veiligheid	117	62	64	64	64	64
Totaal baten programma 1.		193	135	138	138	138	138
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	184	259	447	139	39	39
2.1	Verkeer en vervoer	677	592	592	592	592	592
2.2	Parkeren	0	1	1	1	1	1
Totaal baten programma 2.		861	851	1.040	731	631	631
3. Economie
0.10	Mutaties reserves	0	0	15	0	17	17
3.1	Economische ontwikkeling	20	8	0	0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5.252	12.064	22.538	0	14.697	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	34	34	34	34	34	34
3.4	Economische promotie	472	502	546	590	634	634
Totaal baten programma 3.		5.778	12.609	23.133	624	15.382	684
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	68	71	126	126	252	252
4.2	Onderwijshuisvesting	10	11	11	11	11	11
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.392	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268
Totaal baten programma 4.		1.471	1.350	1.405	1.405	1.531	1.531
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	250	575	345	291	291	291
5.1	Sportbeleid en activering	300	0	0	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties	2.625	2.665	2.217	2.217	2.216	2.216
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	249	162	166	166	166	166
5.4	Musea	22	17	17	17	17	17
5.5	Cultureel erfgoed	32	16	16	16	16	16
5.6	Media	45	0	0	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	51	11	11	11	11	11
Totaal baten programma 5.		3.574	3.446	2.772	2.718	2.718	2.717
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	33	649	99	99	24	24
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	7.071	5.888	1.251	1.239	1.239	1.239
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	369	255	0	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen	14.241	14.668	14.962	14.962	14.962	14.962
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	7	11	18	25	32	32
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	533	430	430	761	761	761
6.712	Begeleiding (WMO)	251	0	0	0	0	0
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	11	0	0	667	667	667
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	109	0	0	0	0	0
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	9	0	0	0	0	0
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	762	0	0	0	0	0
6.811	Beschermd wonen (WMO)	517	0	0	0	0	0
6.821	Jeugdbescherming	276	0	0	0	0	0
Totaal baten programma 6.		24.189	21.901	16.761	17.753	17.685	17.685
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	147	717	232	25	25	25
7.1	Volksgezondheid	247	0	0	0	0	0
7.2	Riolering	5.145	5.410	5.729	6.269	6.473	6.473
7.3	Afval	5.816	5.880	6.113	6.083	6.083	6.083
7.4	Milieubeheer	1.649	1.784	1.226	26	26	26
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	135	151	151	151	151	151
Totaal baten programma 7.		13.138	13.942	13.450	12.553	12.757	12.757
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	929	928	590	0	0	0
8.1	Ruimte en leefomgeving	347	252	18	18	18	18
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	6.518	5.941	3.341	1.619	14	14
8.3	Wonen en bouwen	2.653	1.811	1.420	1.411	1.427	1.427
Totaal baten programma 8.		10.447	8.932	5.369	3.048	1.459	1.459
Totaal Baten		194.483	200.364	200.189	169.297	180.227	167.170
Lasten
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	4.712	3.135	3.043	2.935	2.787	2.787
0.10	Mutaties reserves	4.918	4.243		329
0.2	Burgerzaken	1.772	1.901	1.885	1.784	1.604	1.549
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2.512	2.727	2.986	2.632	2.641	2.666
0.4	Overhead	17.825	18.637	17.893	17.616	17.678	17.799
0.5	Treasury	647	741	660	859	572	142
0.61	OZB woningen	1.139	1.162	1.131	1.131	1.131	1.131
0.62	OZB niet-woningen	31	31	32	32	32	32
0.63	Parkeerbelasting	1	2	2	2	2	2
0.64	Belastingen overig	256	275	301	301	301	301
0.8	Overige baten en lasten	30	20	20	20	20	20
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-146
Totaal lasten programma 0.		33.698	32.874	27.952	27.640	26.766	26.426
1. Veiligheid
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.398	3.518	3.632	3.629	3.629	3.630
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.549	1.683	1.769	1.677	1.677	1.677
Totaal lasten programma 1.		4.948	5.201	5.401	5.306	5.307	5.307
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	0		200
2.1	Verkeer en vervoer	6.838	7.780	7.961	8.299	8.419	8.650
2.2	Parkeren	1.268	1.304	1.458	1.404	1.410	1.396
2.5	Openbaar vervoer	13	16	16	16	16	16
Totaal lasten programma 2.		8.118	9.101	9.635	9.719	9.845	10.062
3. Economie
3.1	Economische ontwikkeling	666	738	822	802	796	810
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	9.606	12.064	22.538		14.697
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	191	202	212	212	212	212
3.4	Economische promotie	288	311	329	329	330	330
Totaal lasten programma 3.		10.751	13.316	23.900	1.343	16.035	1.351
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	0	-15	-15	-15	-15	-15
4.1	Openbaar basisonderwijs	10	10	11	11	11	11
4.2	Onderwijshuisvesting	3.423	3.321	3.789	3.552	3.562	4.592
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.958	3.132	3.245	3.324	3.413	3.489
Totaal lasten programma 4.		6.391	6.449	7.030	6.872	6.971	8.077
5. Sport, cultuur en recreatie
5.1	Sportbeleid en activering	918	526	537	533	533	533
5.2	Sportaccommodaties	5.289	5.432	6.287	6.134	6.137	6.151
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.307	1.300	1.328	1.271	1.271	1.272
5.4	Musea	314	370	360	360	360	360
5.5	Cultureel erfgoed	193	171	199	195	198	198
5.6	Media	1.045	1.098	980	980	980	980
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.285	6.549	7.144	7.270	7.351	7.412
Totaal lasten programma 5.		15.351	15.447	16.835	16.743	16.830	16.906
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	0	225	500
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	11.756	12.132	7.122	7.050	7.026	7.083
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	2.469	2.613	2.757	2.757	2.757	2.757
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	1.821	1.871	2.070	2.070	2.070	2.070
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	716	677	375	375	375	375
6.3	Inkomensregelingen	21.215	21.897	22.037	22.037	22.037	22.037
6.4	WSW en beschut werk	5.184	5.458	5.457	5.280	5.049	4.829
6.5	Arbeidsparticipatie	4.436	4.372	4.441	3.998	3.293	3.287
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	1.812	2.252	2.324	2.338	2.354	2.369
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	7.616	8.174	8.065	7.905	5.179	5.136
6.712	Begeleiding (WMO)	4.400	4.207	4.609	4.359	4.359	4.359
6.713	Dagbesteding (WMO)	654	680	704	704	704	704
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	5	6	6	6	6
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	20	150	155	-19	-19	-19
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	11.744	11.316	11.689	11.712	11.741	11.772
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	474	342	354	354	354	354
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	33	34	34	34	34
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	8.486	10.266	9.983	9.483	8.983	8.983
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	819	53	55	55	55	55
6.791	PGB WMO	303	339	351	351	351	351
6.792	PGB Jeugd	200	176	182	182	182	182
6.811	Beschermd wonen (WMO)	479	199	200	200	200	200
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	5	6	6	6	6
6.821	Jeugdbescherming	887	1.245	1.286	1.286	1.286	1.286
6.822	Jeugdreclassering	106	195	200	200	200	200
6.91	Co�rdinatie en beleid WMO	271	281	233	233	233	233
6.92	Co�rdinatie en beleid Jeugd	168	174	222	222	222	222
Totaal lasten programma 6.		86.036	89.337	85.416	83.178	79.037	78.870
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	131	15
7.1	Volksgezondheid	2.442	2.501	2.598	2.598	2.598	2.598
7.2	Riolering	4.114	4.224	4.179	4.837	4.872	4.958
7.3	Afval	4.901	5.050	5.372	5.340	5.338	5.334
7.4	Milieubeheer	3.531	4.095	3.639	2.839	2.839	2.839
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	331	305	310	318	328	328
Totaal lasten programma 7.		15.450	16.189	16.098	15.932	15.975	16.058
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	524
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.774	1.452	1.597	997	1.081	1.084
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	5.280	5.955	3.373	1.642	40	46
8.3	Wonen en bouwen	3.031	3.461	2.806	2.881	2.911	2.954
Totaal lasten programma 8.		10.610	10.869	7.777	5.520	4.033	4.084
Totaal Lasten		191.352	198.782	200.044	172.252	180.799	167.141
Saldo
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	-4.712	-3.066	-2.982	-2.912	-2.787	-2.787
0.10	Mutaties reserves	485	3.056	2.147	321	321	309
0.2	Burgerzaken	-795	-737	-850	-843	-927	-987
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-1.591	-1.784	-1.526	-1.667	-1.676	-1.701
0.4	Overhead	-16.683	-17.999	-17.824	-17.601	-17.663	-17.783
0.5	Treasury	-30	-33	46	-156	127	426
0.61	OZB woningen	8.079	8.178	8.452	8.452	8.452	8.452
0.62	OZB niet-woningen	6.183	6.156	6.317	6.317	6.317	6.317
0.63	Parkeerbelasting	1.439	1.585	1.585	1.785	1.785	1.785
0.64	Belastingen overig	52	35	10	10	9	9
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	108.504	108.937	112.798	108.986	107.205	109.104
0.8	Overige baten en lasten	57	-4	-4	-4	-4	-4
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	146	0	0	0	0	0
Saldo programma 0.		101.134	104.325	108.168	102.688	101.160	103.141
1. Veiligheid
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-3.322	-3.446	-3.557	-3.555	-3.555	-3.556
1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.433	-1.620	-1.705	-1.613	-1.613	-1.613
Saldo programma 1.		-4.755	-5.066	-5.263	-5.168	-5.168	-5.169
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	184	259	247	139	39	39
2.1	Verkeer en vervoer	-6.161	-7.188	-7.369	-7.707	-7.827	-8.058
2.2	Parkeren	-1.267	-1.304	-1.457	-1.403	-1.410	-1.395
2.5	Openbaar vervoer	-13	-16	-16	-16	-16	-16
Saldo programma 2.		-7.257	-8.249	-8.595	-8.987	-9.214	-9.430
3. Economie
0.10	Mutaties reserves	0	0	15	0	17	17
3.1	Economische ontwikkeling	-646	-730	-822	-802	-796	-810
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-4.354	0	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-157	-168	-178	-178	-178	-178
3.4	Economische promotie	184	190	217	260	304	304
Saldo programma 3.		-4.973	-707	-768	-720	-653	-667
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	68	86	141	141	266	266
4.1	Openbaar basisonderwijs	-10	-10	-11	-11	-11	-11
4.2	Onderwijshuisvesting	-3.412	-3.311	-3.778	-3.541	-3.551	-4.581
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.566	-1.864	-1.977	-2.056	-2.145	-2.221
Saldo programma 4.		-4.920	-5.099	-5.625	-5.467	-5.441	-6.546
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	250	575	345	291	291	291
5.1	Sportbeleid en activering	-618	-526	-537	-533	-533	-533
5.2	Sportaccommodaties	-2.664	-2.767	-4.070	-3.917	-3.920	-3.935
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1.058	-1.139	-1.162	-1.105	-1.105	-1.106
5.4	Musea	-291	-354	-344	-344	-344	-344
5.5	Cultureel erfgoed	-161	-155	-182	-179	-181	-181
5.6	Media	-1.000	-1.098	-980	-980	-980	-980
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-6.234	-6.538	-7.133	-7.259	-7.340	-7.401
Saldo programma 5.		-11.777	-12.001	-14.063	-14.025	-14.112	-14.189
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	33	424	-401	99	24	24
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-4.685	-6.244	-5.871	-5.811	-5.787	-5.844
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-2.469	-2.613	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-1.821	-1.871	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-347	-422	-375	-375	-375	-375
6.3	Inkomensregelingen	-6.974	-7.230	-7.075	-7.075	-7.075	-7.075
6.4	WSW en beschut werk	-5.184	-5.458	-5.457	-5.280	-5.049	-4.829
6.5	Arbeidsparticipatie	-4.436	-4.372	-4.441	-3.998	-3.293	-3.287
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-1.804	-2.241	-2.306	-2.313	-2.322	-2.337
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	-7.084	-7.744	-7.635	-7.144	-4.418	-4.375
6.712	Begeleiding (WMO)	-4.149	-4.207	-4.609	-4.359	-4.359	-4.359
6.713	Dagbesteding (WMO)	-654	-680	-704	-704	-704	-704
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	-5	-6	-6	-6	-6
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	-9	-150	-155	686	686	686
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-11.636	-11.316	-11.689	-11.712	-11.741	-11.772
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	-474	-342	-354	-354	-354	-354
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	9	-33	-34	-34	-34	-34
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-7.724	-10.266	-9.983	-9.483	-8.983	-8.983
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-819	-53	-55	-55	-55	-55
6.791	PGB WMO	-303	-339	-351	-351	-351	-351
6.792	PGB Jeugd	-200	-176	-182	-182	-182	-182
6.811	Beschermd wonen (WMO)	38	-199	-200	-200	-200	-200
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	-5	-6	-6	-6	-6
6.821	Jeugdbescherming	-610	-1.245	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
6.822	Jeugdreclassering	-106	-195	-200	-200	-200	-200
6.91	Co�rdinatie en beleid WMO	-271	-281	-233	-233	-233	-233
6.92	Co�rdinatie en beleid Jeugd	-168	-174	-222	-222	-222	-222
Saldo programma 6.		-61.848	-67.436	-68.655	-65.425	-61.351	-61.185
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	16	703	232	25	25	25
7.1	Volksgezondheid	-2.195	-2.501	-2.598	-2.598	-2.598	-2.598
7.2	Riolering	1.031	1.186	1.550	1.432	1.601	1.515
7.3	Afval	915	830	741	743	745	748
7.4	Milieubeheer	-1.882	-2.311	-2.414	-2.813	-2.813	-2.813
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-196	-154	-159	-168	-178	-178
Saldo programma 7.		-2.311	-2.247	-2.648	-3.379	-3.218	-3.301
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	405	928	590	0	0	0
8.1	Ruimte en leefomgeving	-1.427	-1.201	-1.580	-979	-1.064	-1.067
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.237	-14	-31	-23	-26	-32
8.3	Wonen en bouwen	-378	-1.650	-1.386	-1.469	-1.484	-1.527
Saldo programma 8.		-163	-1.937	-2.407	-2.472	-2.574	-2.626
Gerealiseerd resultaat		3.131	1.582	145	-2.954	-572	28