Wat kost het?

Jaarlijks actualiseren wij de rentelasten. De volgende zaken hebben invloed op de hoogte van de rentelast:
1. Het faseren van investeringen;
2. De hoogte van de boekwaarden van de grondexploitaties;
3. Aflopen van huidige langlopende leningen met lage rentes.

1. Doordat investeringen worden verschoven, verschuift ook de bijbehorende rentelast naar latere jaren.
2. Op basis van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2026 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2026, zijn de boekwaarden gemuteerd. Zodra een boekwaarde stijgt, kan er meer rente worden toegerekend aan de grondexploitatie, bij een daling dus minder. In 2027 en 2030 levert dit een nadeel op, in 2028 en 2029 een voordeel.
3. In de komende jaren lossen we ca. 35 miljoen af op huidige langlopende leningen. Het rentepercentage van deze leningen is gemiddeld een stuk lager dan de huidige rente waartegen we nieuwe leningen aan moeten trekken om aan onze financieringsbehoefte te voldoen. Dit zorgt voor stijgende rentelasten.

De bijdrage per inwoner 2027 voor het regiobureau en de vijf opgaven bedraagt € 8,99. Dit is een toename van € 0,35 per inwoner ten opzichte van de begroting 2026-2029. De bijdrage voor de regionale energie strategie 2023-2030 (RES) dekken wij net als voorgaande drie jaren uit de middelen voor "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid". De bijdrage voor de economic board (TEB) bedraagt 1,11 per inwoner. Een stijging van € 0,04 ten opzichte van de begroting 2026. Hierbij is rekening gehouden met een verlenging voor de periode 2027-2031. In totaal een structureel nadeel van € 20.000 (programma 0 € 9.000 nadelig, programma 2 € 3.000 nadelig, programma 3 € 2.000 nadelig, programma 5 € 2.000 nadelig, programma 7 € 2.000 nadelig en programma 8 € 2.000 nadelig).

De begroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groene Metropool laat een hogere bijdrage zien van € 59.000. Voor de basistaken is dit een verhoging van € 51.000 en voor de aanvullende werkzaamheden een verhoging van € 8.000 . Deze verhoging is grotendeels het gevolg van de indexering van het uurtarief met 4,13% in 2027. Per saldo een nadeel in programma 7 van € 58.000 en in programma 0, 1 en 8 nadelen tussen € 0 en € 1.000.

Voor de realisatie rivierklimaatpark is in de begroting 2023-2026 een investeringsbudget beschikbaar gesteld. In de samenwerkingsovereenkomst Rivierklimaatpark IJsselpoort is opgenomen dat partijen het taakstellend budget jaarlijks indexeren met de index bruto overheidsinvesteringen (iboi). Wij verhogen het investeringsbudget nu met een iboi van 2,3% (€ 35.000) tot € 1.610.000 (waarvan € 75.000 voor een planstudie Koestraat). Een structureel nadeel vanaf 2029 van € 1.000.

Wij zetten in op een structurele borging van een verhuiscoach binnen de gemeentelijke organisatie met de intentie om dit samen met de gemeenten Duiven en Westervoort op te pakken.