Wat kost het?

De bijdrage per inwoner 2027 voor het regiobureau en de vijf opgaven bedraagt € 8,99. Dit is een toename van € 0,35 per inwoner ten opzichte van de begroting 2026-2029. De bijdrage voor de regionale energie strategie 2023-2030 (RES) dekken wij net als voorgaande drie jaren uit de middelen voor "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid". De bijdrage voor de economic board (TEB) bedraagt 1,11 per inwoner. Een stijging van € 0,04 ten opzichte van de begroting 2026. Hierbij is rekening gehouden met een verlenging voor de periode 2027-2031. In totaal een structureel nadeel van € 20.000 (programma 0 € 9.000 nadelig, programma 2 € 3.000 nadelig, programma 3 € 2.000 nadelig, programma 5 € 2.000 nadelig, programma 7 € 2.000 nadelig en programma 8 € 2.000 nadelig).

Het integraal beleidsplan openbare ruimte (IBOR) bevat de ambities en doelstellingen van de gemeente Zevenaar voor het beheer, onderhoud en vervanging van de openbare ruimte voor de periode 2022-2032. We streven naar een openbare ruimte die veilig, goed onderhouden, aantrekkelijk en toekomstbestendig is. Daarbij zetten we in op het versterken van de biodiversiteit, het vergroten van klimaatbestendigheid en het toepassen van duurzame en circulaire oplossingen bij beheer, onderhoud en vervangingen. In 2022 zijn de financiële middelen voor de periode 2022-2026 aangevraagd op basis van de het toen bekende areaal en zijn er beheerplannen opgesteld. Om in 2027 nieuwe beheerplannen op te kunnen stellen actualiseren wij nu de budgetten zodat er voldoende budget is voor het uitvoeren van regulier en groot onderhoud en het plegen van vervangingsinvesteringen in de aankomende planperiode. De financiële actualisatie van het IBOR leggen wij in de raadsvergadering in het 4e kwartaal 2026 uitgebreid aan u voor.
De geactualiseerde budgetten hebben wij gebaseerd op de financiële actualisatie van het IBOR en het bijbehorende raadsvoorstel en zijn opgenomen in deze meerjarenbegroting 2027-2030.
Wij verhogen het exploitatiebudget structureel met € 245.000 hoofdzakeijk veroorzaakt door autonome ontwikkeling bij openbare verlichting (€ 121.000), de voorziening openbare verlichting (€ 8.000) en kunstwerken (€ 116.000). Als gevolg van de nieuwe investeringen 2027: € 2.500.000, 2028: € 3.200.000, 2029: € 3.500.000 2030: € 3.000.000 stijgen de afschrijvingslasten. Deze bedragen in 2028 € 85.000, in 2029 € 175.000, in 2030 € 288.000 en in 2031 € 386.000 verdeeld over programma, 2, 5 en 7.

Voor de advisering en begeleiding van de voorbereiding en uitvoering van het project A12/A15 is een bestemmingsreserve gevormd van € 500.000. Het project ViA15 is gestart en loopt door tot eind 2031. Het project vraagt directe inzet van onze collega’s en adviseurs. De verwachting is dat de eerste drie jaren (2026 t/m 2028) de meeste capaciteit vragen. Het beschikbare budget is hiervoor niet voldoende. Daarom wordt aanvullend € 100.000 gevraagd voor zowel 2027 als 2028. Dit budget wordt o.a. ingezet voor het inhuren van de adviseurs civiele techniek, verkeerskundigen, toezichthouder en advies van bureaus voor nader onderzoek op het gebied van civiele techniek, verkeer en juridische zaken. Wij stellen voor om dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Advies en begeleiding project A12/A15.  Om die reden per saldo budgettair neutraal.

Twee keer per jaar worden verkeerstellingen uitgevoerd. Daarnaast vinden ook incidenteel verkeerstellingen plaats. Hiervoor is € 8.000 opgenomen in de begroting. Dit bedrag moet verhoogd worden naar € 30.000.

De kruising Noordeinde/Lentemorgen/Schievestraat komt vanuit het mobiliteitsprogramma naar voren als één van de meest verkeersgevaarlijke plekken in onze gemeente. Vooral voor fietsers die de oversteek maken van de Lentemorgen naar Schievestraat en vice versa. Wij gaan deze kruising aanpakken en de verkeersveiligheid voor met name de fietsers verbeteren. Een investering in 2028 van € 500.000 met een bijdrage van € 46.000 uit een specifieke uitkering van het Rijk. Een structurele last vanaf 2029 van € 11.000.

Wij richten de omgeving van de nieuwbouwlocatie van basisschool De Wissel verkeersveilig in met een duidelijke schoolzone en met snelheidsremmende maatregelen zoals drempels. Een totale investering van € 160.000 met een bijdrage van € 76.000 uit de specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen. Een structurele last vanaf 2030 van € 2.000.

Om de verkeersveiligheid rondom scholen te bevorderen richten wij schoolzones uniform in bij alle basis- en middelbare scholen in de gemeente. Hiervoor maken wij een plan van aanpak. Daarom zal de uitvoering pas in de loop van 2027 starten. Wij voeren de werkzaamheden in vier jaar uit. Een investering in 2027 van € 210.000, in 2028 € 330.000, in 2029 € 330,000 en in 2030 € 330.000. De structurele last loopt op van € 5.000 in 2028, € 14.000 in 2029, € 22.000 in 2030 en vanaf 2031 € 30.000.

De rotonde van de Arnhemseweg-Julianalaan-Wilhelminalaan komt vanuit het mobiliteitsprogramma naar voren als één van de meest verkeersgevaarlijke plekken in onze gemeente. Er is op deze rotonde te veel kans op ongevallen met vooral fietsers omdat de ruimte nu beperkt is voor zowel de auto als de fietser op de rotonde. Om die reden gaan we de rotonde vervangen. Een investering in 2028 van € 1.300.000 met een een bijdrage van € 551.000 uit subsidies van Rijk en provincie. Vanaf 2029 geeft dit een structurele last van € 18.000.

Voor de advisering en begeleiding van de voorbereiding en uitvoering van het project A12/A15 is een bestemmingsreserve gevormd van € 500.000. Het project ViA15 is gestart en loopt door tot eind 2031. Het project vraagt directe inzet van onze collega’s en adviseurs. De verwachting is dat de eerste drie jaren (2026 t/m 2028) de meeste capaciteit vragen. Het beschikbare budget is hiervoor niet voldoende. Daarom wordt aanvullend € 100.000 gevraagd voor zowel 2027 als 2028. Dit budget wordt o.a. ingezet voor het inhuren van de adviseurs civiele techniek, verkeerskundigen, toezichthouder en advies van bureaus voor nader onderzoek op het gebied van civiele techniek, verkeer en juridische zaken. Wij stellen voor om dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Advies en begeleiding project A12/A15.  Om die reden per saldo budgettair neutraal.