Wat kost het?

De gemeentelijke bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de meerjarenbegroting 2027-2030 van de BVO DRAN. In totaal dalen de kosten in de jaren 2027 t/m 2029 (tussen de € 10.600 en € 30.000). We zien wel verschillen in de verschillende vervoers onderdelen. Het Wmo-vraagafhankelijk vervoer laat een nadeel zien van afgerond € 6.000. Het Wmo-vervoer voor dagbesteding laat een nadeel zien van afgerond € 18.000 in 2027, oplopend naar € 24.500 in 2029. Het jeugdvervoer laat een voordeel zien van € 35.000 oplopend naar € 48.000.

De begroting 2027 van de MGR is, voor de verschillende modules, ten opzichte van 2026 geïndexeerd met 2,5%. Voor de module 'WgSW' stijgen de lasten met afgerond € 300.000 door de indexering, wijziging in de verdeling als gevolg van de (jaarlijkse) aanpassing van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30-10-2025 en beëindiging van de compensatieregeling voor uitgekeerde transitievergoedingen.
In de begroting van de MGR is vanaf 2027 ook de nieuwe module Toezicht Sociaal Domein (TSD) opgenomen voor een bedrag van afgerond € 81.500. Gedeeltelijk (€ 41.500) kunnen we hiervoor de bestaande middelen voor toezicht inzetten. Maar het verschil van € 40.000 betekent een kostenstijging. Definitieve besluitvorming over deze module moet nog plaats vinden.

De huidige bestuurlijke opdracht aan de RSD eindigt in 2026. In 2026 heeft een Benchmarkonderzoek plaatsgevonden waaruit blijkt dat de RSD gemiddeld scoort op zowel kosten als resultaten. De middelen uit de huidige bestuurlijke opdracht zullen worden voortgezet tot en met 2028. Er worden nieuwe afspraken gemaakt met de RSD over de te behalen KPI’s. De extra incidentele lasten voor 2027 en 2028 bedragen € 640.000 per jaar.
Daarnaast is rekening gehouden met indexeringen voor de kosten van de dienstverlening, exploitatie en met de actualisatie van de kostenverdeling (o.b.v. aantal inwoners en aantal cliënten van deelnemende gemeenten) voor 2027 ten opzichte van 2026 waardoor de kosten (nadeel) voor Zevenaar met €69.000 toenemen. Per saldo bedraagt het nadeel € 709.000.

Veilig Thuis heeft voor 2027 een begroting ingediend waarin een substantiële verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd. Ten opzichte van 2026 is de bijdrage van Zevenaar structureel € 108.000 hoger. Veilig Thuis kampt met oplopende tekorten, een stijgend aantal meldingen, een toenemende complexiteit van de casuïstiek en wachtlijsten. Tegelijkertijd neemt de druk op Veilig Thuis toe om een trekkende rol te vervullen bij regionale ontwikkelingen, zoals het Regionaal Veiligheidsteam (RVT) en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dit zorgt voor stijgende kosten en een forse financiële impact daarvan op ons als gemeente.

De gemeente heeft een regierol in het uitvoeren van de Wet inburgering 2021 (Wi2021). Hiervoor zijn inburgeringsconsulenten in dienst bij de gemeente die inburgeringsplichtigen begeleiden tijdens hun traject. Sinds de invoering van de wet is het aantal inburgeraars waarover wij regie voeren sterk toegenomen, terwijl de formatie niet in dezelfde mate is meegestegen. Dit heeft geleid tot oplopende wachtlijsten.
Bij de 1e voortgangsrapportage 2026 is besloten om de uitvoeringsformatie voor inburgering incidenteel op te hogen om de wachtlijsten terug te dringen. Om de caseload voor de inburgeringsconsulenten op een acceptabel niveau te houden vragen wij een structurele uitbreiding van de formatie van 2 FTE en vragen daarvoor structureel een jaarlijks budget van € 164.000.
Deze wijziging heeft mutaties tot gevolg in programma 0 en 6. De financiële gevolgen zie u alleen bij programma 6.

We onderzoeken continu de inwonerstevredenheid, door middel van het meten van de kwaliteit van dienstverlening. We doen dit door het uitvoeren van structureel inwonerstevredenheidonderzoek. Met de meetbare resultaten en data zorgen we voor het verbeteren en borgen van de integrale dienstverlening in onze processen. De dekking komt uit de uitvoeringskosten Wmo, burgerpeiling burgerzaken en kosten organisatieontwikkeling Staf.

We werken een regeling voor stads- en dorpsontwikkeling uit met een duidelijk budget, heldere regels en een goed proces voor de beoordeling van aanvragen. Ook richten we een kernteam leefbaarheid in dat integraal initiatieven uit de samenleving beoordeelt en begeleidt. Voor de ontwikkeling en implementatie van de aanpak stads- en dorpsontwikkeling vragen we incidenteel € 50.000 in 2027. Deze middelen worden ingezet voor het opstellen van de (subsidie)regeling en proces rond dorps- en wijkplannen.
Voor het uitvoeringsbudget (subsidies) maken wij een bestemmingsreserve stads- en dorpsontwikkeling waarin wij € 500.000 toe voegen. Voor het inzetten van deze bestemmingsreserve komen we met voorstellen waarbij we de plannen uit de samenleving gebruiken.

We werken een regeling voor stads- en dorpsontwikkeling uit met een duidelijk budget, heldere regels en een goed proces voor de beoordeling van aanvragen. Ook richten we een kernteam leefbaarheid in dat integraal initiatieven uit de samenleving beoordeelt en begeleidt. Voor de ontwikkeling en implementatie van de aanpak stads- en dorpsontwikkeling vragen we incidenteel € 50.000 in 2027. Deze middelen worden ingezet voor het opstellen van de (subsidie)regeling en proces rond dorps- en wijkplannen.
Voor het uitvoeringsbudget (subsidies) maken wij een bestemmingsreserve stads- en dorpsontwikkeling waarin wij € 500.000 toe voegen. Voor het inzetten van deze bestemmingsreserve komen we met voorstellen waarbij we de plannen uit de samenleving gebruiken.