Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 14.241 | 14.668 | 14.962 | 14.962 | 14.962 | 14.962 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.071 | 5.888 | 1.251 | 1.239 | 1.239 | 1.239 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 369 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 533 | 430 | 430 | 761 | 761 | 761 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 7 | 11 | 18 | 25 | 32 | 32 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 11 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 | Jeugdbescherming | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 24.156 | 21.252 | 16.662 | 17.654 | 17.661 | 17.661 | |
Lasten | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 11.756 | 12.132 | 7.122 | 7.050 | 7.026 | 7.083 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 2.469 | 2.613 | 2.757 | 2.757 | 2.757 | 2.757 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.821 | 1.871 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 716 | 677 | 375 | 375 | 375 | 375 |
6.3 | Inkomensregelingen | 21.215 | 21.897 | 22.037 | 22.037 | 22.037 | 22.037 |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.184 | 5.458 | 5.457 | 5.280 | 5.049 | 4.829 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.436 | 4.372 | 4.441 | 3.998 | 3.293 | 3.287 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.812 | 2.252 | 2.324 | 2.338 | 2.354 | 2.369 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 7.616 | 8.174 | 8.065 | 7.905 | 5.179 | 5.136 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 4.400 | 4.207 | 4.609 | 4.359 | 4.359 | 4.359 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 654 | 680 | 704 | 704 | 704 | 704 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 20 | 150 | 155 | -19 | -19 | -19 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 11.744 | 11.316 | 11.689 | 11.712 | 11.741 | 11.772 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 474 | 342 | 354 | 354 | 354 | 354 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 8.486 | 10.266 | 9.983 | 9.483 | 8.983 | 8.983 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 819 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 |
6.791 | PGB WMO | 303 | 339 | 351 | 351 | 351 | 351 |
6.792 | PGB Jeugd | 200 | 176 | 182 | 182 | 182 | 182 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 479 | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6.821 | Jeugdbescherming | 887 | 1.245 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.286 |
6.822 | Jeugdreclassering | 106 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | 271 | 281 | 233 | 233 | 233 | 233 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 168 | 174 | 222 | 222 | 222 | 222 |
Totaal Lasten | 86.036 | 89.112 | 84.916 | 83.178 | 79.037 | 78.870 | |
Saldo | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.685 | -6.244 | -5.871 | -5.811 | -5.787 | -5.844 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -2.469 | -2.613 | -2.757 | -2.757 | -2.757 | -2.757 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -1.821 | -1.871 | -2.070 | -2.070 | -2.070 | -2.070 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -347 | -422 | -375 | -375 | -375 | -375 |
6.3 | Inkomensregelingen | -6.974 | -7.230 | -7.075 | -7.075 | -7.075 | -7.075 |
6.4 | WSW en beschut werk | -5.184 | -5.458 | -5.457 | -5.280 | -5.049 | -4.829 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -4.436 | -4.372 | -4.441 | -3.998 | -3.293 | -3.287 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -1.804 | -2.241 | -2.306 | -2.313 | -2.322 | -2.337 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -7.084 | -7.744 | -7.635 | -7.144 | -4.418 | -4.375 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -4.149 | -4.207 | -4.609 | -4.359 | -4.359 | -4.359 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -654 | -680 | -704 | -704 | -704 | -704 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -9 | -150 | -155 | 686 | 686 | 686 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -11.636 | -11.316 | -11.689 | -11.712 | -11.741 | -11.772 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -474 | -342 | -354 | -354 | -354 | -354 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 9 | -33 | -34 | -34 | -34 | -34 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -7.724 | -10.266 | -9.983 | -9.483 | -8.983 | -8.983 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -819 | -53 | -55 | -55 | -55 | -55 |
6.791 | PGB WMO | -303 | -339 | -351 | -351 | -351 | -351 |
6.792 | PGB Jeugd | -200 | -176 | -182 | -182 | -182 | -182 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 38 | -199 | -200 | -200 | -200 | -200 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 |
6.821 | Jeugdbescherming | -610 | -1.245 | -1.286 | -1.286 | -1.286 | -1.286 |
6.822 | Jeugdreclassering | -106 | -195 | -200 | -200 | -200 | -200 |
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | -271 | -281 | -233 | -233 | -233 | -233 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | -168 | -174 | -222 | -222 | -222 | -222 |
Begrotingsresultaat voor bestemming | -61.880 | -67.861 | -68.254 | -65.524 | -61.375 | -61.209 | |
0.10 | Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 33 | 649 | 99 | 99 | 24 | 24 | |
Toevoegingen | 0 | 225 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mutaties reserves | 33 | 424 | -401 | 99 | 24 | 24 | |
Begrotingsresultaat na bestemming | -61.848 | -67.436 | -68.655 | -65.425 | -61.351 | -61.185 | |
