Wat kost het?

Jaarlijks actualiseren wij de rentelasten. De volgende zaken hebben invloed op de hoogte van de rentelast:
1. Het faseren van investeringen;
2. De hoogte van de boekwaarden van de grondexploitaties;
3. Aflopen van huidige langlopende leningen met lage rentes.

1. Doordat investeringen worden verschoven, verschuift ook de bijbehorende rentelast naar latere jaren.
2. Op basis van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2026 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2026, zijn de boekwaarden gemuteerd. Zodra een boekwaarde stijgt, kan er meer rente worden toegerekend aan de grondexploitatie, bij een daling dus minder. In 2027 en 2030 levert dit een nadeel op, in 2028 en 2029 een voordeel.
3. In de komende jaren lossen we ca. 35 miljoen af op huidige langlopende leningen. Het rentepercentage van deze leningen is gemiddeld een stuk lager dan de huidige rente waartegen we nieuwe leningen aan moeten trekken om aan onze financieringsbehoefte te voldoen. Dit zorgt voor stijgende rentelasten.

De bijdrage per inwoner 2027 voor het regiobureau en de vijf opgaven bedraagt € 8,99. Dit is een toename van € 0,35 per inwoner ten opzichte van de begroting 2026-2029. De bijdrage voor de regionale energie strategie 2023-2030 (RES) dekken wij net als voorgaande drie jaren uit de middelen voor "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid". De bijdrage voor de economic board (TEB) bedraagt 1,11 per inwoner. Een stijging van € 0,04 ten opzichte van de begroting 2026. Hierbij is rekening gehouden met een verlenging voor de periode 2027-2031. In totaal een structureel nadeel van € 20.000 (programma 0 € 9.000 nadelig, programma 2 € 3.000 nadelig, programma 3 € 2.000 nadelig, programma 5 € 2.000 nadelig, programma 7 € 2.000 nadelig en programma 8 € 2.000 nadelig).

In 2025 is in opdracht van de gemeente door Ataro voor de binnensportaccommodaties een meerjareninvesterings- en meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Op basis hiervan zijn de  investeringsbudgetten voor het vervangen van de scoreborden en vloeren bij de diverse sporthallen voor deze jaren in de begroting opgenomen. Het betreft een investeringsbudget (€ 90.000) voor de scoreborden voor sporthallen Lentemorgen, Heerenmaten en Panoven en de vloeren (€ 163.000) voor de sporthallen Heerenmaten en Panoven. In totaal een structureel nadeel in programma 5 vanaf 2028 van € 14.000.

In 2025 is in opdracht van de gemeente door Ataro voor de buitensportaccommodaties een meerjareninvesterings- en meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Op basis hiervan zijn de  investeringsbudgetten voor het vervangen van de grasvelden op de diverse sportparken voor deze jaren in de begroting opgenomen. Het betreft de grasvelden op de Sportparken Gelders Eiland (€ 95.000 en € 75.000), De Does (Giesbeek) (€ 44.000), Mariëndaal (Angerlo) (€ 41.000 en € 27.000), 's-Gravenweerd (Lobith) (€ 46.000) de Buitenboom (Babberich) (€ 75.000) en Hengeler (OBW) (€ 107.000). In totaal een structureel nadeel in programma 5 vanaf 2028 van € 6.000, in 2029 van € 12.000 en in 2030 van € 17.000.

Sinds 2021 is de gemeente weer verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud van de binnensportaccommodaties. Op gymzaal De Bem na zijn het zwembad, de sporthallen en gymzalen uit de jaren '60 t/m '80. De afgelopen jaren zijn diverse kleinere vervangingen vanuit het meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd, maar zijn grote vervangingen veelal uitgesteld door beperkt budget vanuit de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Om het planmatig onderhoud van de binnensportaccomodaties beter op orde te krijgen dient de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen verhoogd te worden.
De verhoging van deze voorziening kan deels opgevangen worden met een structurele teruggave van het gebruikersaandeel van de energielasten van sportpark Hengelder. De opgave voor het planmatig onderhoud van de binnensportaccommodaties is dermate hoog dat er structureel vanaf 2028 € 173.000 bijgeraamd moet worden. In 2027 verwachten wij dat het nieuwe onderhoudsplan gebouwen is afgerond. Op grond hiervan storten wij het saldo van de reserve vastgoed (€ 66.000) in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en is de bijraming incidenteel € 107.000.  
Daar waar mogelijk wordt bij vervangend groot onderhoud ook direct gekeken naar duurzamere alternatieven. Bij het Lentebad zal de vervanging van een aantal installatiecomponenten tot een forse daling van het gasverbruik leiden, wat aankomende jaren een structureel voordeel gaat opleveren. In totaal per saldo een structureel nadeel in programma 0 vanaf 2027 van € 107.000 (last: € 223.000 -/- baat: € 50.000 - inzet reserve € 66.000). Vanaf 2028 van € 173.000 (last: € 223.000 -/- baat: € 50.000).

Het integraal beleidsplan openbare ruimte (IBOR) bevat de ambities en doelstellingen van de gemeente Zevenaar voor het beheer, onderhoud en vervanging van de openbare ruimte voor de periode 2022-2032. We streven naar een openbare ruimte die veilig, goed onderhouden, aantrekkelijk en toekomstbestendig is. Daarbij zetten we in op het versterken van de biodiversiteit, het vergroten van klimaatbestendigheid en het toepassen van duurzame en circulaire oplossingen bij beheer, onderhoud en vervangingen. In 2022 zijn de financiële middelen voor de periode 2022-2026 aangevraagd op basis van de het toen bekende areaal en zijn er beheerplannen opgesteld. Om in 2027 nieuwe beheerplannen op te kunnen stellen actualiseren wij nu de budgetten zodat er voldoende budget is voor het uitvoeren van regulier en groot onderhoud en het plegen van vervangingsinvesteringen in de aankomende planperiode. De financiële actualisatie van het IBOR leggen wij in de raadsvergadering in het 4e kwartaal 2026 uitgebreid aan u voor.
De geactualiseerde budgetten hebben wij gebaseerd op de financiële actualisatie van het IBOR en het bijbehorende raadsvoorstel en zijn opgenomen in deze meerjarenbegroting 2027-2030.
Wij verhogen het exploitatiebudget structureel met € 245.000 hoofdzakeijk veroorzaakt door autonome ontwikkeling bij openbare verlichting (€ 121.000), de voorziening openbare verlichting (€ 8.000) en kunstwerken (€ 116.000). Als gevolg van de nieuwe investeringen 2027: € 2.500.000, 2028: € 3.200.000, 2029: € 3.500.000 2030: € 3.000.000 stijgen de afschrijvingslasten. Deze bedragen in 2028 € 85.000, in 2029 € 175.000, in 2030 € 288.000 en in 2031 € 386.000 verdeeld over programma, 2, 5 en 7.

In 2025 is in opdracht van de gemeente door Ataro voor de buiten- en binnensportaccommodaties een meerjareninvesterings- en meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Op basis hiervan zijn voor het onderhoud twee nieuwe voorzieningen buiten- en binnensport ingesteld.
Voor de voorziening buitensport betreft dit het onderhoud van, de verhardingen en watergangen, de sporttechnische voorzieningen (waaronder hekwerk, terreinafscheiding doelen, armaturen etc) rondom de sportaccommodaties en het onderhoud van de tartan (atletiek)baan. De jaarlijkse storting in deze voorziening buitensport bedraagt met ingang van 2027 € 160.000. Per saldo een structureel nadeel vanaf 2027 in programma 5 van € 160.000.
Voor de voorziening binnensport betreft dit sporttechnische materialen. De storting in deze voorziening binnensport bedraagt in 2027 eenmalig € 360.000. Vanaf 2028 een jaarlijkse storting in deze voorziening binnensport van € 50.000. Per saldo een structureel nadeel vanaf 2028 in programma 5 van € 50.000.  

In de openbare ruimte van de gemeente Zevenaar zijn momenteel 94 kunstobjecten en herdenkingsmonumenten in beeld, verspreid over de verschillende woonkernen. Voor deze objecten was tot op heden structureel € 7.500 per jaar beschikbaar. Dit budget wordt met € 17.500 per jaar verhoogd naar structureel € 25.000. Dit budget wordt ingezet voor het periodiek inspecteren en reinigen van de kunstobjecten.

Het voornemen is om in het tweede kwartaal van 2027 als eerste stap een nulinspectie van het volledige areaal uit te voeren en een meerjarenonderhoudsplanning op te stellen. Hiervoor wordt circa € 10.500 geraamd. Van het beschikbare budget van € 25.000 resteert daarmee in 2027 circa € 14.500 dat kan worden ingezet voor reinigingswerkzaamheden. De nulinspectie brengt de actuele staat en onderhoudsbehoefte van de kunstobjecten in beeld. De daaruit voortvloeiende meerjarenonderhoudsplanning geeft vervolgens inzicht in de benodigde inspectie-, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden, de planning daarvan en de benodigde budgetten per jaar. Op basis hiervan kan vanaf 2028 worden bepaald welk budget daadwerkelijk nodig is voor het planmatig beheer en onderhoud van de kunstobjecten.

We werken samen met verenigingen, sportbedrijven en partners om sport en bewegen in de buurt te stimuleren, bijvoorbeeld met sportveldjes en activiteiten dicht bij huis. Hierbij maken we gebruik van het platform Sjors Sportief en Creatief. Om dit verder te ontwikkelen (met leefbaarheid en cultuur) vragen wij een extra structureel budget van € 8.000.
In 2027 vragen wij een incidenteel budget voor een onafhankelijk onderzoek bij sportparken van € 4.000.