3. Economie | Wat kost het?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten
Primitieve begroting 2026-2029	547	11.291	11.442	15.232	679
1e voortgangsrapportage 2026	-3	-11	-11	-11	-11
2e voortgangsrapportage 2026	12.064	11.838	-10.807	144	0
Wijziging tot de begroting 2027-2030	0	0	0	0	0
Totale baten tot de begroting	12.609	23.118	624	15.365	668
Mutaties in deze begroting (baten)
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Totaal gemuteerde baten	0	0	0	0	0
Totale baten in deze begroting	12.609	23.118	624	15.365	668
Lasten
Primitieve begroting 2026-2029	1.244	11.929	11.984	15.713	1.159
1e voortgangsrapportage 2026	29	11	-6	27	27
2e voortgangsrapportage 2026	12.042	11.853	-10.807	144	0
Wijzigingen tot de begroting 2027-2030	0	53	117	136	150
Totale lasten tot de begroting	13.316	23.846	1.288	16.020	1.336
Mutaties in deze begroting (lasten)
1. Autonome ontwikkelingen	0	2	2	2	2
Actualisatie budget rentelasten	0	0	0	0	0
Bijdrage GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen	0	2	2	2	2
3. Nieuw beleid	0	55	55	15	15
CP 3.1.1 Wij faciliteren samen met BIZ centrum Zevenaar een matchmaker/transformatiemanager	0	15	15	15	15
CP 3.2.1 Wij nemen deel aan een integraal gebiedsproces 't Broek om te werken naar een gebiedsplan	0	20	20	0	0
CP 3.3.4 Wij zetten de verkenning naar een industriële campusontwikkeling op 7Poort voort	0	20	20	0	0
5. Mutaties < € 100.000	0	-2	-2	-2	-2
Actualisatie budgetten afval (RDL) en mutatie afvalstoffenheffing 2027	0	-2	-2	-2	-2
Totaal gemuteerde lasten	0	55	55	15	15
Totale lasten in deze begroting	13.316	23.900	1.343	16.035	1.351
Resultaat voor bestemming	-707	-783	-720	-670	-683
Onttrekkingen
Primitieve begroting 2026-2029	15	17	17	17	17
1e voortgangsrapportage 2026	0	-17	-17	0	0
2e voortgangsrapportage 2026	-15	15	0	0	0
Wijzigingen tot de begroting 2027-2030	0	0	0	0	0
Meerjarenbegroting 2027-2030	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	0	15	0	17	17
Toevoegingen
Primitieve begroting 2026-2029	0	0	0	0	0
1e voortgangsrapportage 2026	0	0	0	0	0
2e voortgangsrapportage 2026	0	0	0	0	0
Wijzigingen tot de begroting 2027-2030	0	0	0	0	0
Meerjarenbegroting 2027-2030	0	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves
Saldo reserve mutaties	0	15	0	17	17
Resultaat na bestemming	-707	-768	-720	-653	-667

Toelichting financiële ontwikkelingen

Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van mutaties in de exploitatie die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie budget rentelasten	0	0	0	0
Jaarlijks actualiseren wij de rentelasten. De volgende zaken hebben invloed op de hoogte van de rentelast: 1. Het faseren van investeringen; 2. De hoogte van de boekwaarden van de grondexploitaties; 3. Aflopen van huidige langlopende leningen met lage rentes. 1. Doordat investeringen worden verschoven, verschuift ook de bijbehorende rentelast naar latere jaren. 2. Op basis van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2026 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2026, zijn de boekwaarden gemuteerd. Zodra een boekwaarde stijgt, kan er meer rente worden toegerekend aan de grondexploitatie, bij een daling dus minder. In 2027 en 2030 levert dit een nadeel op, in 2028 en 2029 een voordeel. 3. In de komende jaren lossen we ca. 35 miljoen af op huidige langlopende leningen. Het rentepercentage van deze leningen is gemiddeld een stuk lager dan de huidige rente waartegen we nieuwe leningen aan moeten trekken om aan onze financieringsbehoefte te voldoen. Dit zorgt voor stijgende rentelasten.
Bijdrage GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen	-2	-2	-2	-2
De bijdrage per inwoner 2027 voor het regiobureau en de vijf opgaven bedraagt € 8,99. Dit is een toename van € 0,35 per inwoner ten opzichte van de begroting 2026-2029. De bijdrage voor de regionale energie strategie 2023-2030 (RES) dekken wij net als voorgaande drie jaren uit de middelen voor "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid". De bijdrage voor de economic board (TEB) bedraagt 1,11 per inwoner. Een stijging van € 0,04 ten opzichte van de begroting 2026. Hierbij is rekening gehouden met een verlenging voor de periode 2027-2031. In totaal een structureel nadeel van € 20.000 (programma 0 € 9.000 nadelig, programma 2 € 3.000 nadelig, programma 3 € 2.000 nadelig, programma 5 € 2.000 nadelig, programma 7 € 2.000 nadelig en programma 8 € 2.000 nadelig).
3. Nieuw beleid
CP 3.1.1 Wij faciliteren samen met BIZ centrum Zevenaar een matchmaker/transformatiemanager	-15	-15	-15	-15
Samen met BIZ-centrum Zevenaar continueren wij de inzet van een matchmaker die de verbinding tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente blijft leggen. Hiervoor is structureel € 15.000 per jaar nodig. De BIZ-centrum Zevenaar draagt voor hetzelfde bedrag bij.
CP 3.2.1 Wij nemen deel aan een integraal gebiedsproces 't Broek om te werken naar een gebiedsplan	-20	-20	0	0
Om te komen tot een gebiedsplan voor 't Broek nemen wij, samen met agrariërs, gemeente Duiven, waterschap, provincie en andere gebiedspartijen, deel aan een integraal gebiedsproces. Hiervoor ramen wij € 20.000 in 2027 en € 20.000 in 2028.
CP 3.3.4 Wij zetten de verkenning naar een industriële campusontwikkeling op 7Poort voort	-20	-20	0	0
Na een positieve eerste verkenning naar een industriële campusontwikkeling op 7Poort, zetten we in op het gezamenlijk (met onderwijs en ondernemers) aanstellen van een kwartiermaker, die de haalbaarheid, governance en funding van een dergelijke campus verder onderzoekt. Hiervoor ramen wij in 2027 en in 2028 € 20.000.
Totaal mutaties	-57	-57	-17	-17

Toelichting reserve mutaties

Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van reservemutaties die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.