Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging tot de begroting 2027-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de begroting | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 6.423 | 6.599 | 7.114 | 7.276 | 7.859 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 276 | 198 | 98 | -27 | 15 |
2e voortgangsrapportage 2026 | -235 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Wijzigingen tot de begroting 2027-2030 | 0 | 139 | -2 | 84 | -50 |
Totale lasten tot de begroting | 6.464 | 6.949 | 7.223 | 7.345 | 7.837 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 26 | -467 | -459 | 154 |
Bijdrage GR BVO DRAN leerlingenvervoer | 0 | -57 | -54 | -48 | 27 |
Bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | 0 | 40 | -455 | -453 | 85 |
Bijdrage GR MGR sociaal domein Centraal Gelderland - Onderwijs | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
Actualisatie budget voortzetten natuur- en milieueducatie (NME) | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
3. Nieuw beleid | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 |
CP 4.1.3 We investeren in gezonde schoolgebouwen met een fijne groene buitenruimte | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
CP 4.1.4 Onderzoek sporthal Heerenmäten | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | 96 | -337 | -359 | 254 |
Totale lasten in deze begroting | 6.464 | 7.045 | 6.886 | 6.986 | 8.091 |
Resultaat voor bestemming | -5.185 | -5.766 | -5.608 | -5.707 | -6.813 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 123 | 123 | 123 | 249 | 249 |
1e voortgangsrapportage 2026 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wijzigingen tot de begroting 2027-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2027-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 71 | 126 | 126 | 252 | 252 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Wijzigingen tot de begroting 2027-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2027-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Saldo reserve mutaties | 86 | 141 | 141 | 266 | 266 |
Resultaat na bestemming | -5.099 | -5.625 | -5.467 | -5.441 | -6.546 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van mutaties in de exploitatie die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdrage GR BVO DRAN leerlingenvervoer | 57 | 54 | 48 | -27 |
De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de meerjarenbegroting 2027-2030 van de BVO DRAN. De bijdrage voor het leerlingenvervoer daalt in 2027 met afgerond € 57.000 naar € 48.000 in 2029. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het aantal ritten en een efficiëntere inzet. | ||||
Bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | -40 | 455 | 453 | -85 |
In de meerjarenraming 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) is rekening gehouden met jaarlijkse indexeringen en met ingang van 2030 met de kapitaallasten van een investering (groot € 28.025.000) voor vervangende nieuwbouw van de locaties Zonegge en Heerenmaten waarbij is uitgegaan van realisering in 2029. | ||||
Bijdrage GR MGR sociaal domein Centraal Gelderland - Onderwijs | -42 | -42 | -42 | -42 |
De begroting 2027 van de MGR is ten opzichte van 2026 geïndexeerd met 2,5% en m.i.v. 2027 wordt rekening gehouden met de nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast nemen de lasten voor de module RBL-leerplicht (onderwijs) toe als gevolg van actualisatie van regionale opdrachten. Het nadeel voor de module Onderwijs bedraagt afgerond € 42.000 | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie budget voortzetten natuur- en milieueducatie (NME) | 0 | -100 | -100 | -100 |
In de raadsvergadering van 28 januari 2026 is besloten de NME na 1 juli 2026 structureel voort te willen zetten. In de 1e VGR 2026 is de subsidie opgenomen tot en met 2027. De jaarlijkse subsidie van € 100.000 vanaf 2028 nemen wij op in deze meerjarenbegroting 2027-2030 zodat deze integraal kan worden afgewogen. | ||||
3. Nieuw beleid | ||||
CP 4.1.3 We investeren in gezonde schoolgebouwen met een fijne groene buitenruimte | -30 | -30 | 0 | 0 |
We investeren samen met schoolbesturen in duurzame en gezonde gebouwen, met een fijne en groene buitenruimte. We hanteren daarbij onderstaande uitgangspunten: Voor de uitvoerende werkzaamheden is een rijkssubsidie beschikbaar vanuit duurzaamheid. Aanvullend is nog € 30.000 nodig voor begeleiding voor zowel 2027 als 2028 om deze subsidie in te zetten. | ||||
CP 4.1.4 Onderzoek sporthal Heerenmäten | -40 | 0 | 0 | 0 |
Om te onderzoeken of en op welke wijze de sporthal Heerenmäten vernieuwd kan worden, moet een onderzoek worden gestart. | ||||
Totaal mutaties | -96 | 337 | 359 | -254 |
Toelichting reserve mutaties
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van reservemutaties die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.