Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging tot de begroting 2027-2030 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totale baten tot de begroting | 135 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 135 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 5.165 | 5.170 | 5.177 | 5.176 | 5.181 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | -13 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Wijzigingen tot de begroting 2027-2030 | 0 | 19 | 17 | 19 | 14 |
Totale lasten tot de begroting | 5.201 | 5.180 | 5.186 | 5.186 | 5.187 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Bijdrage aan GR VGGM - onderdeel brandweer | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Bijdrage GR Omgevingsdienst Groene Metropool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Nieuw beleid | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
CP 1.2.1 Realiseren noodsteunpunt als pilot | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | 220 | 120 | 120 | 120 |
Totale lasten in deze begroting | 5.201 | 5.401 | 5.306 | 5.307 | 5.307 |
Resultaat voor bestemming | -5.066 | -5.263 | -5.168 | -5.168 | -5.169 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2027-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2027-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2027-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2027-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | |||||
Saldo reserve mutaties | |||||
Resultaat na bestemming | -5.066 | -5.263 | -5.168 | -5.168 | -5.169 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van mutaties in de exploitatie die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdrage aan GR VGGM - onderdeel brandweer | -120 | -120 | -120 | -120 |
De bijdrage voor het onderdeel brandweer stijgt met € 120.000. Naast de reguliere loon- en prijsontwikkeling zien we structurele verhogingen vanwege autonome kostenontwikkelingen in de regeling voor spaarverlof en versterking van de interne bedrijfsvoering bij VGGM. | ||||
Bijdrage GR Omgevingsdienst Groene Metropool | 0 | 0 | 0 | 0 |
De begroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groene Metropool laat een hogere bijdrage zien van € 59.000. Voor de basistaken is dit een verhoging van € 51.000 en voor de aanvullende werkzaamheden een verhoging van € 8.000 . Deze verhoging is grotendeels het gevolg van de indexering van het uurtarief met 4,13% in 2027. Per saldo een nadeel in programma 7 van € 58.000 en in programma 0, 1 en 8 nadelen tussen € 0 en € 1.000. | ||||
3. Nieuw beleid | ||||
CP 1.2.1 Realiseren noodsteunpunt als pilot | -100 | 0 | 0 | 0 |
We realiseren minimaal één noodsteunpunt als pilot, in het kader van de weerbare samenleving. We starten een proef om ervaring op te doen en lessen te leren voor een landelijk netwerk van noodsteunpunten en coördinatiepunten. Deze punten zijn bedoeld om inwoners in crisissituaties een plek te bieden waar zij terecht kunnen voor informatie. We ramen in 2027 eenmalig € 100.000. Dit dekken door de middelen in te zetten die eerder bedoeld waren voor 1 fte adviseur FOZ. De Fashion Outlet Zevenaar is in de planning uitgesteld. De middelen zetten we tijdelijk in om de pilot te kunnen bekostigen. Per saldo is dit een budgettaire mutatie. | ||||
Totaal mutaties | -220 | -120 | -120 | -120 |
Toelichting reserve mutaties
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van reservemutaties die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.